Autor: Órgão Executivo
ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º Esta Lei
institui o Plano Plurianual do Município de Caraguatatuba, para o período de
Artigo 2º Os objetivos e metas da Administração para o quadriênio 2010/2013 serão financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.
Artigo 3º O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Caraguatatuba para o quadriênio de 2010/2013, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, as relativas aos programas de duração continuada, e está expresso nas seguintes planilhas:
I - Anexo II - (Descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos)
II - Anexo III - (Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental);
III - Anexo IV - (Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras).
Artigo 4º Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes com projeção mínima de inflação de 5% (cinco por cento), ao ano.
Artigo 5º A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual, ou Projeto de Lei específico, com sua correspondente alteração da LDO, quando cabível.
Artigo 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes, com seus reflexos correspondentes na LDO, quando cabíveis.
Parágrafo único - De
acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o
Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para
compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações
efetivadas na Lei orçamentária anual.
Artigo 7º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização dos objetivos do Programa.
Artigo 8º As prioridades da Administração Municipal, em cada exercício, serão extraídas dos Anexos desta Lei.
Parágrafo único - A
concessão de subvenções sociais e auxílios a instituições sem fins lucrativos,
que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, recreativo, cultural,
esportivo, de saúde, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do
associativismo municipal, dependerá de autorização
legislativa e será calculada com base em unidades de serviços prestados ou
postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de
eficiência, previamente fixados pelo Poder Executivo.
Artigo 9º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.
Artigo 10 O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício financeiro.
Artigo 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Caraguatatuba, de 29 outubro de 2009.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.
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ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO –
PPA |
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
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DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
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INICIAL |
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
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UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA |
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CÓDIGO DA UNIDADE |
01.01.01 |
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FUNÇÃO: LEGISLATIVA |
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CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 01 |
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SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA |
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CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 031 |
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PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA |
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CÓDIGO DO PROGRAMA |
0001 |
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AÇÕES |
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ATIVIDADE:
RENOVAÇÃO DE FROTA |
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CÓDIGO DO PROJETO: |
1.003 |
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META FÍSICA |
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QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
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2,00 |
unidade |
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META POR EXERCÍCIO |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
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1,00 |
1,00 |
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2,00 |
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CUSTO
FINANCEIRO TOTAL |
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CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
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R$ 50.000,00 |
R$ 50.000,00 |
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JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
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ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
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DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
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INICIAL |
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
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UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
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CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 01.01.01 |
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FUNÇÃO: LEGISLATIVA |
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CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 01 |
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SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA |
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CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 031 |
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PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA |
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CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0001 |
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AÇÕES |
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PROJETO: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES |
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CÓDIGO DO PROJETO: |
Nº 2.005 |
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META FÍSICA |
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QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
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CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 80% DOS SERVIDORES DA CÂMARA |
% |
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META POR EXERCÍCIO |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
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20% |
20% |
20% |
20% |
80% |
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CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
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|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
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R$ 45.000,00 |
R$ 45.000,00 |
R$ 45.000,00 |
R$ 45.000,00 |
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|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
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|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
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|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
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DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
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INICIAL |
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|
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
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|
UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
01.01.01 |
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|
FUNÇÃO: LEGISLATIVA |
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|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 01 |
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|
SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 031 |
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|
PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0001 |
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|
AÇÕES |
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|
PROJETO: NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS |
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|
CÓDIGO DO PROJETO: |
1.001 |
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|
META FÍSICA |
|||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
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|
AUMENTO DE 50% DO VALOR DO IMOBILIZADO (BENS MÓVEIS) APURADO EM 2009 |
% |
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META POR EXERCÍCIO |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
|||||||||
|
10% |
15% |
15% |
10% |
50% |
|||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
|||||||||||||
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
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|
R$ 120.000,00 |
R$ 180.000,00 |
R$ 180.000,00 |
R$ 120.000,00 |
||||||||||
|
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|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
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ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
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DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
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|
INICIAL |
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|
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
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|
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|
UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
01.01.01 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
FUNÇÃO: LEGISLATIVA |
||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 01 |
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|
SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA |
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|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 031 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA |
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|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0001 |
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|
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|
AÇÕES |
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|
ATIVIDADE: READAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA E DEMAIS
INVESTIMENTOS |
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|
CÓDIGO DO PROJETO: |
1002 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||
|
1,00 |
nº de readaptações e reformas |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||
|
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
R$ 150.000,00 |
R$ - |
R$ - |
R$ - |
|||||||||
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|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
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|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
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|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
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|
INICIAL |
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|||||||
|
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|
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
01.01.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
FUNÇÃO: LEGISLATIVA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 01 |
||||||||||||
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|
||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 031 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0001 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
AÇÕES |
|||||||||||||
|
ATIVIDADE: RENOVAÇÃO DE FROTA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO: |
1.003 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META FÍSICA |
|||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
||||||||||||
|
2,00 |
unidade |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
|||||||||
|
|
1,00 |
1,00 |
|
2,00 |
|||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||||||||
|
|
R$ 50.000,00 |
R$ 50.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|
|
|||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||||||||
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 01.01.01 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
FUNÇÃO: LEGISLATIVA |
||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 01 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA |
||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 031 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA |
||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0001 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||
|
ATIVIDADE: Manutenção dos serviços existentes |
||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO: |
Nº 2.001 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||
|
|
% |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
R$ 8.407.000,00 |
R$ 8.827.350,00 |
R$ 9.268.717,50 |
R$ 9.732.153,38 |
|||||||||
|
|
||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
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|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|||||||||||||
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|
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|
|
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|
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|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
PROGRAMA: Modernização Legislativa e
Administrativa |
|
|
|
|
||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0001 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Câmara Municipal de Caraguatatuba |
|
|
|
|
||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 01.01.01 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
OBJETIVO : Dispor a Câmara Municipal de Caraguatatuba de melhores condições de
trabalho, possibilitando uma melhor prestação de serviços à sociedade e
oferecendo melhores e modernas formas de acompanhamento e desenvolvimento do
processo legislativo, além de melhorar a estrutura das atividades de apoio. |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: É necessário manter e melhorar o funcionamento da Câmara e para que
isso aconteça torna-se necessária a previsão de ações para esta finalidade. |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
METAS |
|
|
|
|
||||||||||
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INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
|
|
|
|
|||||||
|
Recente |
Futuro |
|
|
|
|
|||||||||
|
Manutenção dos serviços Existentes |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Carros própiros da Câmara |
unidade |
1,00 |
3,00 |
|
|
|
|
|||||||
|
Readaptação e reforma de prédio |
unidade |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|||||||
|
Aumento do investimento em imobilizados (bens móveis) em relação ao ano de 2009 |
% |
100% |
150% |
|
|
|
|
|||||||
|
Servidores capacitados e treinados |
unidade |
0,00 |
80,00 |
|
|
|
|
|||||||
|
nº de projetos elaborados para reforma administrativa e plano de cargos, carreiras e salários |
unidade |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|||||||
|
Manutenção dos serviços Existentes |
% |
100% |
100% |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|
|
|
||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
|
|
||||||
|
Manutenção dos serviços existentes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
carros próprios da Câmara |
1,00 |
2,00 |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
|
||||||
|
Readaptação e reforma de prédio |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
||||||
|
Aumento do investimento em imobilizados (bens móveis) em relação ao ano de 2009 |
10,0% |
15,0% |
15,0% |
10,0% |
|
|
|
|
||||||
|
servidores capacitados e
treinados |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
|
|
||||||
|
nº de projetos: reforma adm. e PCCS |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||
|
% funcionamento serviços
existentes |
100% |
100% |
|
100% |
100% |
|
|
|
||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 37.315.220,88 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manuenção do Gabinete do
Prefeito |
||||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0002 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Gabinete do Prefeito |
||||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.01.01 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
OBJETIVO |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Manter o correto funcionamento dos serviços administrativos oferecidos pelo Gabinete |
||||||||||||||||||||||||||||
|
com o intuito de melhorar o atendimento ao munícipe. Executar serviços afins buscando maximizar |
||||||||||||||||||||||||||||
|
os resultados possíveis com os recursos disponíveis. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
É importante atender os anseios dos municipes e atender o correto desenvolvimento do plano de |
||||||||||||||||||||||||||||
|
governo. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|
META |
||||||||||||||||||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
|||||||||||||||||||||||||
|
Recente |
Futuro |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
R$ |
1.348.194,00 |
1.425.426,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Gestão de Material e Patrimônio |
R$ |
186.000,00 |
161.420,40 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
604.000,00 |
560.254,57 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||||||||||||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
1.231.336,57 |
1.292.903,40 |
1.357.548,57 |
1.425.426,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
Gestão Mat. E Patrimonial |
139.441,01 |
146.413,06 |
153.733,72 |
161.420,40 |
||||||||||||||||||||||||
|
Gestão dos Serv. De Apoio |
483.968,97 |
508.167,41 |
533.575,79 |
560.254,57 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL |
1.854.746,55 |
1.947.483,88 |
2.044.858,07 |
2.147.100,97 |
||||||||||||||||||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.994.189,47 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO
PREFEITO |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.01.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção do
Gabinete do Prefeito |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.002 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
AÇÕES |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Pessoal |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2006 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
META FÍSICA |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5.861.338,99 |
R$ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
|
|||||||||||||||||||||||
|
R$ 1.231.336,57 |
R$ 1.292.903,40 |
R$ 1.357.548,57 |
R$ 1.425.426,00 |
5.307.214,54 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
R$ 1.231.336,57 |
R$ 1.292.903,40 |
R$ 1.357.548,57 |
R$ 1.425.426,00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO
PREFEITO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção do
Gabinete do Prefeito |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.002 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Material e
Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2007 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
601.008,19 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 139.441,01 |
R$ 146.413,06 |
R$ 153.733,72 |
R$ 161.420,40 |
601.008,19 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 139.441,01 |
R$ 146.413,06 |
R$ 153.733,72 |
R$ 161.420,40 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Apoio à Junta Militar |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0003 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Gabinete do Prefeito |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.01.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
Dar suporte ao funcionamento da Junta Militar |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
O apoio oferecido pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba ajudará a Junta Militar a melhorar o |
|||||||||||||
|
atendimento à população da cidade. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
R$ |
0,00 |
16.496,16 |
||||||||||
|
Gestão de Mat. E Patrimonial |
R$ |
0,00 |
5.788,13 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
14.250,00 |
14.962,50 |
15.710,63 |
16.496,16 |
|||||||||
|
Gestão Mat. E Patrimonial |
5.000,00 |
5.250,00 |
5.512,50 |
5.788,13 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
19.250,00 |
20.212,50 |
21.223,13 |
22.284,28 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 82.969,91 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO
PREFEITO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Apoio à Junta Militar |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.003 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2009 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
61.419,28 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 14.250,00 |
R$ 14.962,50 |
R$ 15.710,63 |
R$ 16.496,16 |
61.419,28 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 14.250,00 |
R$ 14.962,50 |
R$ 15.710,63 |
R$ 16.496,16 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO
PREFEITO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Apoio à Junta Militar |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.003 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Material e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2010 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
21.550,63 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 5.000,00 |
R$ 5.250,00 |
R$ 5.512,50 |
R$ 5.788,13 |
21.550,63 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 5.000,00 |
R$ 5.250,00 |
R$ 5.512,50 |
R$ 5.788,13 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Ouvidoria Itinerante |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0004 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Gabinete do Prefeito |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.01.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
Apoiar o funcionamento da Ouvidoria Municipal para que a mesma ofereça serviços de qualidadede |
|||||||||||||
|
em atendimento ao cidadão. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
É de suma importância ouvir a opinião da população em relação às ações desenvolvidas pela atual |
|||||||||||||
|
gestão municipal a fim de melhorá-las, ampliá-las ou eliminá-las. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Apoio a ouvidoria itinerante |
R$ |
0,00 |
38.791,13 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Apoio À ouvidoria itinerante |
9.000,00 |
9.450,00 |
9.922,50 |
10.418,63 |
|||||||||
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
9.000,00 |
9.450,00 |
9.922,50 |
10.418,63 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 38.791,13 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
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INICIAL |
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|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO
PREFEITO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Ouvidoria Itinerante e
Ouvidoria na Saúde |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.004 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Apoio à Ouvidoria Itinerante |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2011 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
38.791,13 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 9.000,00 |
R$ 9.450,00 |
R$ 9.922,50 |
R$ 10.418,63 |
38.791,13 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 9.000,00 |
R$ 9.450,00 |
R$ 9.922,50 |
R$ 10.418,63 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Divulgação à Comunidade |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0005 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Gabinete do Prefeito |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.01.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
Dar suporte para o correto funcionamento da Assessoria de Comunicação |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
É importante subsidiar a Assessoria de Comunicação com equipamentos que faciltem a divulgação |
|||||||||||||
|
das ações municipais contribuindo para com a transparência da gestão |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Apoio a divulgação |
R$ |
0,00 |
517.215,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Divulgação |
120.000,00 |
126.000,00 |
132.300,00 |
138.915,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
120.000,00 |
126.000,00 |
132.300,00 |
138.915,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 646.518,75 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO
PREFEITO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Divulgação À Comunidade |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.004 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Apoio à digulvação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2012 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
517.215,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 120.000,00 |
R$ 126.000,00 |
R$ 132.300,00 |
R$ 138.915,00 |
517.215,00 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 120.000,00 |
R$ 126.000,00 |
R$ 132.300,00 |
R$ 138.915,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção do Fundo Social de Solidariedade |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0006 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Gabinete do Prefeito |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.01.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
Dar suporte à manutenção e funcionamento do Fundo Social de Solidariedade |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
Contribuir para o melhor desempenho das ações realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
R$ |
2.000,00 |
2.431,01 |
||||||||||
|
Gestão de Mat. E Patrimonio |
R$ |
3.000,00 |
3.472,88 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
5.000,00 |
6.251,18 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
2.100,00 |
2.205,00 |
2.315,25 |
2.431,01 |
|||||||||
|
Gestão de Mat. E Patr. |
3.000,00 |
3.150,00 |
3.307,50 |
3.472,88 |
|||||||||
|
Gestão dos Serv. De Apoio |
5.400,00 |
5.670,00 |
5.953,50 |
6.251,18 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
10.500,00 |
11.025,00 |
11.576,25 |
12.155,06 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 646.518,75 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO
PREFEITO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção do Fundo Social da
Solidariedade |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.006 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2013 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
Não se aplica |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 2.100,00 |
R$ 2.205,00 |
R$ 2.315,25 |
R$ 2.315,25 |
9.051,26 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 2.100,00 |
R$ 2.205,00 |
R$ 2.315,25 |
R$ 2.431,01 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO
PREFEITO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção do Fundo Social de
Solidariedade |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.006 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Materiais e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2014 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
12.930,38 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 3.000,00 |
R$ 3.150,00 |
R$ 3.307,50 |
R$ 3.472,88 |
12.930,38 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 3.000,00 |
R$ 3.150,00 |
R$ 3.307,50 |
R$ 3.472,88 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO
PREFEITO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção do Fundo Social de
Solidariedade |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.006 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2015 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
23.274,68 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 5.400,00 |
R$ 5.670,00 |
R$ 5.953,50 |
R$ 6.251,18 |
23.274,68 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 5.400,00 |
R$ 5.670,00 |
R$ 5.953,50 |
R$ 6.251,18 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manuenção da Secretaria de
Assuntos Jurídicos |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0008 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Gabinete do Prefeito |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.02.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
Subsidiar a Secretaria de recursos que visem o seu adequado funcionamento. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
Com um estrutura adequada a Secretaria realizará sua função com maior eficiência, eficácia e efetividade. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
R$ |
1.346.700,00 |
1.261.722,31 |
||||||||||
|
Gestão de Material e Patrimônio |
R$ |
664.000,00 |
289.406,25 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
148.000,00 |
68.906,25 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
1.089.923,17 |
1.144.419,33 |
1.201.640,29 |
1.261.722,31 |
|||||||||
|
Gestão Mat. E Patrimonial |
250.000,00 |
262.500,00 |
275.625,00 |
289.406,25 |
|||||||||
|
Gestão dos Serv. De Apoio |
50.000,00 |
52.500,00 |
65.625,00 |
68.906,25 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
1.389.923,17 |
1.459.419,33 |
1.542.890,29 |
1.620.034,81 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.012.267,60 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.02.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria
de Assuntos Jurídicos |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.008 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2019 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 1.089.923,17 |
R$ 1.144.419,33 |
R$ 1.201.640,29 |
R$ 1.261.722,31 |
4.697.705,10 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
1.089.923,17 |
1.144.419,33 |
1.201.640,29 |
1.261.722,31 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.02.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da
Secretaria de Assuntos Jurídicos |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.008 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Materiais e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2020 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
1.077.531,25 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 250.000,00 |
R$ 262.500,00 |
R$ 275.625,00 |
R$ 289.406,25 |
1.077.531,25 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 250.000,00 |
R$ 262.500,00 |
R$ 275.625,00 |
R$ 289.406,25 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.02.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da
Secretaria de Assuntos Jurídicos |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.008 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2021 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 50.000,00 |
R$ 52.500,00 |
R$ 55.125,00 |
R$ 57.881,25 |
215.506,25 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 50.000,00 |
R$ 52.500,00 |
R$ 55.125,00 |
R$ 57.881,25 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manuenção da Secretaria de
Planejamento, Economia e Gestão |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0009 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Sec. De Planejamento, Economia e Gestão |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.03.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
Manter a estrutura física da Secretaria a fim de assessorar o Prefeito em matéria de planejamento, |
|||||||||||||
|
coordenação, controle e avaliação das atividades desenvolvidas pela prefeitura. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
O correto funcionamento da secretaria fará com que a mesma realize suas atividades com maior |
|||||||||||||
|
eficiência e eficácia. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
R$ |
306.800,00 |
601.550,26 |
||||||||||
|
Gestão de Material e Patrimônio |
R$ |
8.500,00 |
595.542,59 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
341.900,00 |
1.749.810,61 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
519.641,73 |
545.623,82 |
572.905,01 |
601.550,26 |
|||||||||
|
Gestão Mat. E Patrimonial |
514.452,08 |
540.174,69 |
567.183,42 |
595.542,59 |
|||||||||
|
Gestão dos Serv. De Apoio |
1.561.407,20 |
1.639.477,56 |
1.666.486,30 |
1.749.810,61 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
2.595.501,02 |
2.725.276,07 |
2.806.574,73 |
2.946.903,47 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 11.074.255,29 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Planejamento, Economia e
Gestão |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.03.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da Sec.
De Planejamento, Economia e Gestão |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.009 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2022 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 519.641,73 |
R$ 545.623,82 |
R$ 572.905,01 |
R$ 601.550,26 |
2.239.720,82 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 519.641,73 |
R$ 545.623,82 |
R$ 572.905,01 |
R$ 601.550,26 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Planejamento, Economia e
Gestão |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.03.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da Sec.
De Planejamento, Economia e Gestão |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.009 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Materiais e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2023 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 514.452,08 |
R$ 540.174,69 |
R$ 567.183,42 |
R$ 595.542,59 |
2.217.352,79 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 514.452,08 |
R$ 540.174,69 |
R$ 567.183,42 |
R$ 595.542,59 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Planejamento, Economia e
Gestão |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.03.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da Sec.
De Planejamento, Economia e Gestão |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.009 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Serviços de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2024 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 1.561.407,20 |
R$ 1.639.477,56 |
R$ 1.721.451,44 |
R$ 1.807.524,01 |
6.729.860,22 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 1.561.407,20 |
R$ 1.639.477,56 |
R$ 1.721.451,44 |
R$ 1.807.524,01 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SUPORTE ADMINISTRATIVO À
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0010 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Sec. Municipal de Administração |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.04.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
OBJETIVO : Manter o pleno e correto desenvolvimento dos serviços administrativos Munícipes
|
|||||||||||||
|
prestados pela Secretaria de Administração a fim de aprimorar o
atendimento aos Municipes |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA : Manter os serviços essencias
para melhorar as condições de trabalho |
|||||||||||||
|
interna e externamente |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
R$ |
9.170.274,38 |
9.580.521,01 |
||||||||||
|
Gestão de Material e Patrimônio |
R$ |
405.720,66 |
423.871,21 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
2.024.837,67 |
2.115.421,96 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
8.276.014,26 |
8.689.814,97 |
9.124.305,72 |
9.580.521,01 |
|||||||||
|
Gestão Mat. E Patrimonial |
366.155,89 |
384.463,68 |
403.686,87 |
423.871,21 |
|||||||||
|
Gestão dos Serv. De Apoio |
1.827.381,03 |
1.918.750,08 |
2.014.687,58 |
2.115.421,96 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
10.469.551,18 |
10.993.028,74 |
11.542.680,18 |
12.119.814,18 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 45.125.074,28 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Administração |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.04.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SUPORTE ADMINISTRATIVO À
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.010 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2025 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 8.276.014,26 |
R$ 8.689.814,97 |
R$ 9.124.305,72 |
R$ 9.580.521,01 |
35.670.655,97 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 8.276.014,26 |
R$ 8.689.814,97 |
R$ 9.124.305,72 |
R$ 9.580.521,01 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Administração |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.04.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SUPORTE ADMINISTRATIVO À
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.010 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Material e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2026 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 366.155,89 |
R$ 384.463,68 |
R$ 403.686,87 |
R$ 423.871,21 |
1.578.177,65 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
366.155,89 |
R$ 384.463,68 |
R$ 403.686,87 |
R$ 423.871,21 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Administração |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.04.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SUPORTE ADMINISTRATIVO À
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.010 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2027 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 1.827.381,03 |
R$ 1.918.750,08 |
R$ 2.014.687,58 |
R$ 2.115.421,96 |
7.876.240,66 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
1.827.381,03 |
R$ 1.918.750,08 |
R$ 2.014.687,58 |
R$ 2.115.421,96 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.011 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL
PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA
FAZENDA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE
RESPONSÁVEL |
Nº 02.05.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
CONTROLAR A ARRECADAÇÃO;
BUSCAR AS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE |
|||||||||||||
|
COMPETÊNCIA MUNICIPAL;
ARRECADAR OS TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO; |
|||||||||||||
|
PRODUZIR RELATÓRIOS
GERENCIAIS; CONTROLAR LIMITES DE GASTOS E ATENDER A |
|||||||||||||
|
LEGISLAÇÃO. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS
IMOBILIÁRIOS; LANÇAMENTO E BAIXA DE TRIBUTOS; |
|||||||||||||
|
CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA;
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA; ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS |
|||||||||||||
|
GERENCIAMENTO DE
PAGAMENTOS; GERENCIAMENTO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS; |
|||||||||||||
|
REGISTO CONTÁBIL DOS ATOS
E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO; CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS |
|||||||||||||
|
VINCULADOS
CONSTITUCIONAIS; EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAS E CONTABÉIS; APRESENTAÇÃO
CONTAS. |
|||||||||||||
|
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
1.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINSTRATIVO |
% |
100 |
100 |
||||||||||
|
2. Inadimplência IPTU |
% |
40 |
30 |
||||||||||
|
3. Eficiência e eficácia
fluxo das despesas |
% |
100 |
100 |
||||||||||
|
4. Efetiva fiscalização do
comércio |
% |
60 |
80 |
||||||||||
|
5. Cadastramento
Imobiliário |
% |
75 |
100 |
||||||||||
|
6. Efetiva arrecadação |
R$ |
215.000.000,00 |
250.000.000,00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO
DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
1.
Manutenção do serv. adm. |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
2. Inadimplência |
37 |
34 |
31 |
30 |
|||||||||
|
3.
Eficiência e eficácia fluxo das despesas |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
4. Efetiva
fiscalização do comércio |
65 |
70 |
75 |
80 |
|||||||||
|
5.
Cadastramento imobiliário |
75 |
90 |
100 |
100 |
|||||||||
|
6. Efetiva arrecadação |
215.000.000,00 |
225.000.000,00 |
237.000.000,00 |
250.000.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA
O PROGRAMA: R$ 16.758.355,71 |
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS
MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA FAZENDA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 05 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 123 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.011 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2028 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
06 |
% / R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
1.) 100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
2.) 37 |
34 |
31 |
30 |
30 |
||||||||||
|
3.) 100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
4.) 65 |
70 |
75 |
80 |
80 |
||||||||||
|
5.) 75 |
90 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
6.)R$ 215.000.000,00 |
225.000.000,00 |
237.000.000,00 |
250.000.000,00 |
250.000.000,00 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 3.888.136,82 |
R$ 4.082.543,66 |
R$ 4.286.670,84 |
R$ 4.501.004,39 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA:
SECRETARIA DA FAZENDA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 123 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.012 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
OPERAÇÃO ESPECIAL: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA OPERAÇÃO
ESPECIAL: |
Nº 00048 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
01 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 1.850.000,00 |
R$ 1.998.000,00 |
R$ 2.157.000,00 |
R$ 2.330.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS
MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA:
SECRETARIA DA FAZENDA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 05 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 123 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.012 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
OPERAÇÃO ESPECIAL: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA OPERAÇÃO
ESPECIAL: |
Nº 0049 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
01 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 17.700,00 |
R$ 19.100,00 |
R$ 20.540,00 |
R$ 22.200,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS
MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.013 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL
PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA
FAZENDA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.05.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
GARANTIR QUE OS
COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE, CONFORME |
|||||||||||||
|
MAPA DE PRECATÓRIOS E
LEGISLAÇÃO VIGENTE. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS
ASSUMIDOS COM PRECATÓRIOS. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO |
% |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO
DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
PAGAMENTO
DE PRECATÓRIO |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO
PARA O PROGRAMA: R$ 3.165.500,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS
MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA:
SECRETARIA DA FAZENDA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.05.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 123 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
OPERAÇÃO ESPECIAL: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA OPERAÇÃO
ESPECIAL: |
Nº 0050 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
01 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 1.226.000,00 |
R$ 608.000,00 |
R$ 646.000,00 |
R$ 685.500,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS
MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manuenção da Secretaria
Municipal de Obras Públicas |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0014 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Sec. De Planejamento, Economia e Gestão |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.06.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
Manter o correto funcionamento da estrutura de trabalho. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
CONSEGUIR UMA BOA ATUAÇÃO
NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E ATENDIMENTO AO |
|||||||||||||
|
PÚBLICO. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
R$ |
|
|
||||||||||
|
Gestão de Material e Patrimônio |
R$ |
|
|
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
500.000,00 |
525.000,00 |
551.250,00 |
578.812,50 |
|||||||||
|
Mat. Patrim. Serv |
191.000,00 |
200.550,00 |
210.577,50 |
221.106,38 |
|||||||||
|
Gestão dos Serv. De Apoio |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
691.000,00 |
725.550,00 |
761.827,50 |
799.918,88 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.978.296,38 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Obras Públicas |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da Sec.
De Obras Públicas |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.009 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2029 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 500.000,00 |
R$ 525.000,00 |
R$ 551.250,00 |
R$ 578.812,50 |
2.155.062,50 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 500.000,00 |
R$ 525.000,00 |
R$ 551.250,00 |
R$ 578.812,50 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Obras Públicas |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.006.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da Sec.
De Obras Públicas |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.009 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Materiais Patrimônio Serviços |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2030 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 191.000,00 |
R$ 200.550,00 |
R$ 210.577,50 |
R$ 221.106,38 |
823.233,88 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
191.000,00 |
R$ 200.550,00 |
R$ 210.577,50 |
R$ 221.106,38 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS. |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.015 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria de Obras Públicas |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.06.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
VIABILIZAR ESTRUTURA DE
LAZER NOS BAIRROS, EXECUTAR PROJETOS VISANDO |
|||||||||||||
|
PROTEGER A SOCIEDADE E
DESENVOLVÊ-LA SÓCIO E CULTURALMENTE. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
OFERECER OPÇÕES DE
ENTRETENIMENTO PARA A POPULAÇÃO, VISANDO NOVAS |
|||||||||||||
|
OPORTUNIDADES. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META: |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
CONSTR., AMPLIAÇ. E REFORMA
DE |
VALOR - R$ |
790.000,00 |
960.828,75 |
||||||||||
|
CENTROS COMUNITÁRIOS |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
CONST.,
AMPLIAÇ. E REF. DE |
830.000,00 |
871.500,00 |
915.075,00 |
960.828,75 |
|||||||||
|
CENTROS
COMUNITARIOS |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.577.403,75 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.015 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº 1002 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
36 |
UN. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
8,00 |
8,00 |
10,00 |
10,00 |
36,00 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 3.577.403,75 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
830.000,00 |
871.500,00 |
915.075,00 |
960.828,75 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
14 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.06.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA
URBANA DO MUNICÍPIO E DA ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
MELHORIA NA QUALIDADE DE
VIDA DA POPULAÇÃO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO |
|||||||||||||
|
PARA OS SERVIDORES |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META: |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
PLANO DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
VALOR - R$ |
5.093.500,00 |
8.553.187,50 |
||||||||||
|
CONSTRUÇÃO
DE PONTES E PASSARELAS |
VALOR - R$ |
750.000,00 |
1.000.518,75 |
||||||||||
|
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA |
VALOR - R$ |
1.000.000,00 |
1.334.025,00 |
||||||||||
|
PAVIMENTAÇÃO
EM DIVERSAS RUAS |
VALOR - R$ |
4.717.500,00 |
9.044.091,77 |
||||||||||
|
CONSTR.
AMPL. E REF. DE PROPRIOS PÚBLICOS |
VALOR - R$ |
400.000,00 |
559.020,00 |
||||||||||
|
OBRAS DE
MONITORAMENTO POR CAMERAS |
VALOR - R$ |
500.000,00 |
121.000,00 |
||||||||||
|
CONSTR.,
AMPL., E REF. DE PRAÇAS PÚBLICAS |
VALOR - R$ |
1.418.000,00 |
211.750,00 |
||||||||||
|
CONSTRUÇÃO
DE CALÇADAS |
VALOR - R$ |
300.000,00 |
158.207,50 |
||||||||||
|
GALERIA E
DRENAGEM EM DIV. LOGRADOUROS |
VALOR - R$ |
650.000,00 |
1.354.292,50 |
||||||||||
|
REVITALIZAÇÃO
DA AV. DR. ALTINO ARANTES |
VALOR - R$ |
500.000,00 |
0,00 |
||||||||||
|
DESAPROPRIAÇÕES |
VALOR - R$ |
1.500.000,00 |
1.270.500,00 |
||||||||||
|
CONSTRUÇÃO
DE PAÇO MUNICIPAL |
VALOR - R$ |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
PLANO CONTRIB
MELHORIA / PCM |
5.350.000,00 |
7.068.750,00 |
7.775.625,00 |
8.553.187,50 |
|||||||||
|
CONSTR.
PONTES E PASSARELAS |
787.500,00 |
826.875,00 |
909.562,50 |
1.000.518,75 |
|||||||||
|
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1.050.000,00 |
1.102.500,00 |
1.212.750,00
|
1.334.025,00 |
|||||||||
|
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS
RUAS |
4.758.031,70 |
4.995.933,29 |
8.221.901,61 |
9.044.091,77 |
|||||||||
|
CONST. AMPL. E REF. DE P.
PÚBLICOS |
920.000,00 |
462.000,00 |
508.200,00 |
559.020,00 |
|||||||||
|
OBRAS/MANUT MONITOR. CAMERAS |
525.000,00 |
100.000,00 |
110.000,00 |
121.000,00 |
|||||||||
|
CONST., AMP., E REF. PRAÇAS
PÚBLIC |
211.000,00 |
175.000,00 |
192.500,00
|
211.750,00 |
|||||||||
|
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS |
315.000,00 |
130.750,00 |
143.825,00
|
158.207,50 |
|||||||||
|
GALERIA E DRENAG.
LOGRADOUROS |
685.000,00 |
1.119.250,00 |
1.231.175,00
|
1.354.292,50 |
|||||||||
|
REVITALIZ. AV. DR. ALTINO
ARANTES |
1.000.000,00 |
3.000.000,00 |
100.000,00 |
|
|||||||||
|
Galpão |
|
399.239,39 |
715.000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
DESAPROPRIAÇÕES |
1.000.000,00 |
1.050.000,00 |
1.155.000,00 |
1.270.500,00 |
|||||||||
|
CONSTRUÇÃO
DE PAÇO MUNICIPAL |
5.000.000,00 |
2.500.000,00 |
500.000,00 |
|
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 91.738.945,95 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
|
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
|
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 15 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA |
|
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 451 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA |
|
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº14 |
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
|
||||||||||||||
|
PROJETO: PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -PCM |
|
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº1002 |
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
|
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|
|||||||||||||
|
480.000 |
M² |
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
|
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
|
||||||||||
|
89.200 |
117.800 |
129.600 |
143.400 |
480.000 |
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 28.747.562,50 |
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
|
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||||||
|
5.350.000,00 |
7.068.750,00 |
7.775.625,00 |
8.553.187,50 |
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº1003 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
25 |
UN. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
5,00 |
6 |
6 |
8 |
25 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 3.524.456,25 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
787.500,00 |
826.875,00 |
909.562,50 |
11.000.518,75 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 15 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 451 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº14 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: ILUMINAÇÃO PUBLICA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
1.500.000 |
W |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
335.000 |
352.000 |
387.000 |
426.000 |
1.500.000 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 4.699.275,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
1.050.000,00 |
1.102.500,00 |
1.212.750,00 |
134.025,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 15 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 451 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº14 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
450.000 |
M² |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
79.300 |
83.300 |
137.000 |
150.400 |
450.000 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 27.019.958,37 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
4.758.031,70 |
4.995.933,29 |
8.221.901,61 |
9.044.091,77 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 15 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 451 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº14 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº1006 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
40 |
UN. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
40,00 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 2.449.220,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
2.319.239,39 |
2.227.000,00 |
1.663.200,00 |
1.829.520,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 15 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 451 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº14 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: OBRAS E MANUTENÇÃO DE
MONITORAMENTO POR CÂMERAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº1007 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
20 |
UN. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
10,00 |
3 |
3 |
4 |
20 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 856.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
525.000,00 |
100.000 |
110.000 |
121.000 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 15 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 451 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº14 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº1008 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
10 |
UN. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
2,00 |
2 |
3 |
3 |
10 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 790.250,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
211.000,00 |
175.000,00 |
192.500,00 |
211.750,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
20.000,00 |
M² |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
8.400 |
3.500 |
3.800 |
4.300 |
20.000 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 747.782,50 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
315.000,00 |
130.750,00 |
143.825,00 |
158.207,50 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 15 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 451 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº14 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: GALERIA E DRENAGEM DE DIVERSOS LOGRADOUROS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº1010 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
3.000 |
M |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
450 |
750 |
800 |
1000 |
3.000 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 4.389.717,50 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
685.000,00 |
1.119.250,00 |
1.231.175,00 |
1.354.292,50 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 15 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 451 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº14 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. DR. ALTINO ARANTES |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº1011 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
500 |
M |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
120 |
365 |
15 |
0 |
500 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 4.100.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
1.000.000,00 |
3.000.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 15 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 451 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº14 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº1012 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
1 |
UN. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0,45 |
0,45 |
0,1 |
0 |
1 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 5.500.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
5.000.000,00 |
2.500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.06.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
CONSTRUIR ATRAVÉS DE
CONVÊNIO COM A CDHU CONJUNTO HABITACIONAL. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE
HABITABILIDADE. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META: |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
CONSTRUÇÃO
DE CASAS POPULARES |
VALOR - R$ |
200.000,00 |
279.510,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
CONSTR. CASAS
POPULARES |
210.000,00 |
231.000,00
|
254.100,00
|
279.510,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 974.610,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: HABITAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 15 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº 1013 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
30,00 |
UN. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
7 |
7 |
8 |
8 |
30 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 974.610,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
210.000,00 |
231.000,00 |
254.100,00 |
279.510,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: DESPORTO E LAZER |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
16 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.06.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
PROMOVER A ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE PRAÇAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS TENDO |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE
HABITABILIDADE E LAZER, COM INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META: |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
CONSTR.
AMPL. E REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS |
VALOR - R$ |
184.000,00 |
371.597,63 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
CONST.
AMP. E REF.QUADRAS POL. |
321.000,00 |
337.050,00 |
353.902,50 |
371.597,63 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.383.550,13 |
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.06.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 27 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 812 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE LAZER |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 16 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS. |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROJETO |
Nº 1014 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
4,00 |
UN. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
4,00 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 1.383.550,13 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
321.000,00 |
337.050,00 |
353.902,50 |
371.597,63 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
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|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
PROGRAMA: Apoio Administrativo ao/à
Secretaria de Urbanismo, Habitação |
|
||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.019 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria de Municipal de Urbanismo |
|
||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
02.07.01 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
OBJETIVO : |
|
||||||||||||
|
Implantação de políticas Públicas eficientes, com propostas de melhorias nas atuais práticas da |
|
||||||||||||
|
Secretaria, visando com isso uma maior agilidade e qualidade nos serviços prestados, tanto ao |
|
||||||||||||
|
nosso municípe como ao grande número de turistas que aqui vem. |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA : A atual deficiência na
prestação dos serviços aos cidadãos |
|
||||||||||||
|
faz com que a implantação pleiteada se torne
imperiosa e consequentemente |
|
||||||||||||
|
com melhoria na qualidade de vida da população
que necessita e procura |
|
||||||||||||
|
por serviços da Prefeitura Municipal |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
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|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|
||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
|
|||||||||
|
Recente |
Futuro |
|
|||||||||||
|
Gestão do Pessoal |
R$ |
1.436.835,00 |
1.501.221,83 |
|
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
65.495,00 |
68.429,93 |
|
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
595.475,00 |
622.159,17 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
||||||||
|
Gestão do Pessoal |
1.296.811,86 |
1.361.652,45 |
1.429.735,08 |
1.501.221,83 |
|
||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
59.112,35 |
62.067,97 |
65.171,37 |
68.429,93 |
|
||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
537.444,48 |
564.316,71 |
592.532,54 |
622.159,17 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL |
1.893.368,69 |
1.988.037,12 |
2.087.438,98 |
2.191.810,93 |
|
||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.160.655,72 |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|
||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Urbanismo e Habitação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
02.07.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Urbanismo e Habitação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Apoio Administrativo à Secretaria de Urbanismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.019 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão do Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2032 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
5.589.421,22 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 1.296.811,86 |
R$ 1.361.652,45 |
R$ 1.429.735,08 |
R$ 1.501.221,83 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Urbanismo, Habitação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
02.07.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO E HABITAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Apoio Administrativo à Secretaria de Urbanismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.019 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão do Material e do Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2033 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
254.781,62 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 59.112,35 |
R$ 62.067,97 |
R$ 65.171,37 |
R$ 68.429,93 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Urbanismo e Habitação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
02.07.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Urbanismo e Habitação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Apoio Administrativo à Secretaria de Urbanismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.019 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2034 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
2.316.452,89 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 537.444,48 |
R$ 564.316,71 |
R$ 592.532,54 |
R$ 622.159,17 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da
Secretaria deMeio Ambiente |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.021 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
OBJETIVO : |
||||||||||||||
|
Manutenção da estrutura de
trabalho |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
||||||||||||||
|
Melhorar a qualidade dos
serviços prestados à população e ao ambiente da cidade, garan-tindo
a atuação na preservação e recuperação do ambiente e qualidade de vida |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
||||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
|||||||||||
|
Recente |
Futuro |
|||||||||||||
|
Gestão do Pessoal |
R$ |
374.728,38 |
644.258,79 |
|||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
43.820,28 |
53.707,82 |
|||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
60.112,21 |
73.066,77 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||||||||
|
Gestão do Pessoal |
393.487,35 |
584.361,72 |
613.579,80 |
644.258,79 |
||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
46.394,83 |
48.714,57 |
51.150,30 |
53.707,82 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
63.117,82 |
66.273,71 |
69.587,40 |
73.066,77 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
TOTAL |
503.000,00 |
699.350,00 |
734.317,50 |
771.033,38 |
||||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.707.700,88 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
Inclusão dos novos cargos criados no programa de
revitalização da Secretaria (LDO 2010) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 541 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.021 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão do Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2038 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
2.235.687,66 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
17,60% |
26,14% |
27,44% |
28,82% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 2.235.687,66 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 393.487,35 |
R$ 584.361,72 |
R$ 613.579,80 |
R$ 644.258,79 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 541 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.021 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão do Material e do Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
2039 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
199.967,52 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
23,20% |
24,36% |
25,58% |
26,86% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 199.967,52 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 46.394,83 |
R$ 48.714,57 |
R$ 51.150,30 |
R$ 53.707,82 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 541 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.021 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2040 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
272.045,70 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
23,20% |
24,36% |
25,58% |
26,86% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 272.045,70 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 63.117,82 |
R$ 66.273,71 |
R$ 69.587,40 |
R$ 73.066,77 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Viveiro Municipal |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 20 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Implantação de Viveiro
Municipal pra o fortalecimento de mudas nativas para recuperação de áreas
degradadas e para projetos de arborização municipal, bem como para
programas de conscientização e
educação ambiental. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Atender metas estaduais
como o Município Verde e Criança Ecológica, além de recuperar áreas
degradadas e recompor a mata ciliar. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão do Pessoal |
R$ |
0,00 |
92.610,00 |
||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
0,00 |
20.750,00 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
11.025,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão do Pessoal |
80.000,00 |
84.000,00 |
88.200,00 |
92.610,00 |
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
0,00 |
0,00 |
15.750,75 |
20.750,00 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
0,00 |
0,00 |
10.500,00 |
11.025,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
80.000,00 |
84.000,00 |
114.450,75 |
124.385,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 402.835,75 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Recuperação de Áreas Degradadas |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 543 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Viveiro Municipal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.022 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Revitalização do Viveiro Municipal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2041 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
1,00 |
um. |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 344.810,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 80.000,00 |
R$ 84.000,00 |
R$ 88.200,00 |
R$ 92.610,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Recuperação de Área Degradada |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.023 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Implantar no município o
programa de recuperação de áreas degradadas por disposição inadequada de
resíduos sólidos urbanos, da construção civil e da poda, bem como as áreas
degradadas pela ocupação irregular do solo, através de programas específicos,
aproveitando a oferta de financiamento de outras instituições nacionais ou
estrangeiras |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
O município de
Caraguatatuba possui passivos ambientais importantes como o depósito de lixo
da Fazenda Serramar, áreas de preservação
permanente de rios, encostas e antigas caixas de empréstimo que deverão ser
recuperadas com tecnologia apropriada, seguidas de monitoramento garantindo a
qualidade ambiental do município |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
0,00 |
65.000,00 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
485.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
60.000,00 |
62.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
390.000,00 |
410.500,00 |
455.000,00 |
485.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
450.000,00 |
472.500,00 |
520.000,00 |
550.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.992.500,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Recuperação de Áreas Degradadas |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 543 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Viveiro Municipal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.023 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Recuperação de áreas |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2042 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 1.992.500,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 450.000,00 |
R$ 472.500,00 |
R$ 520.000,00 |
R$ 550.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA: Recicla Caraguá |
||||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 22 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
||||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
OBJETIVO : |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Dotar a cidade do sistema
oficial de coleta diferenciada e minimizar o impacto financeiro do transbordo
de resíduos domiciliares de Caraguatatuba aos cofres municipais, propiciando
a inclusão social de importante parcela da população que vive da coleta de
recicláveis e promover a prática correta de separação de resíduos, mudança de
hábitos de consumo direcionando ao desenvolvimento sustentável. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
A cidade sofre grande
pressão urbana, com o "lixão" encerrado, transborda o lixo urbanopara Tremembé, possui associações, cooperativas e
indivíduos que vivem da coleta de recicláveis, precisa minimizar o custo da
destinação final adotada e gerar emprego e renda para população e baixa
renda. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
||||||||||||||||||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
|||||||||||||||||||||||||
|
Recente |
Futuro |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Levantamento e Capacitação de Cooperativas |
R$ |
0,00 |
102.500,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Plano de Comunicação para o novo Sistema de Coleta |
R$ |
0,00 |
220.000,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Levantamento e Capacitação de Cooperativas |
50.000,00 |
52.500,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Plano de Comunicação para o novo Sistema de Coleta |
120.000,00 |
100.000,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL |
170.000,00 |
152.500,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.717.500,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Recuperação de Área Degradada |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 543 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAMA: Viveiro Municipal |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
AÇÕES |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2043 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
META FÍSICA |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
21.525,00 |
R$ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
|
|||||||||||||||||||||||
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|||||||||||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 322.500,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
R$ 170.000,00 |
R$ 152.500,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Licenciamento Ambiental |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.025 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Dotar a Prefeitura de
estrutura mínima para a promoção do licenciamento, fiscalização e controle
ambiental. Assinatura de convênio com a Secretaria de Estado; concurso
público para fiscal ambiental, aquisição de equipamentos e campanha de
comunicação social para consciencia ambiental |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
O município possui grande
fragilidade geomorfológica, com relevo recortado por inúmeras áreas de
preservação e abringando uma unidade de conservação
estadual de predominancia da Mata Atlântica, que
sofre intensa pressão urbana |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão do Pessoal |
R$ |
0,00 |
548.000,00 |
||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
0,00 |
50.000,00 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
2.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão do Pessoal |
340.665,84 |
391.765,72 |
470.118,86 |
548.000,00 |
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
92.334,16 |
125.000,00 |
125.000,00 |
50.000,00 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
1.000,00 |
1.200,00 |
1.500,00 |
2.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
434.000,00 |
517.965,72 |
596.618,86 |
600.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.148.584,58 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 542 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Licenciamento Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
23 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão do Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
21 |
Fiscais Ambientais |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
13 |
2 |
3 |
3 |
21 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 2.148.584,58 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 434.000,00 |
R$ 517.965,72 |
R$ 596.618,86 |
R$ 600.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Revitalização da Secretaria
de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 24 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Dotar a Secretaria com
técnicos devidamente habilitados para o desempenho das funções da Secretaria
e adquirir equipamentos que facilitem o trabalho técnico e administrativo
para atender a demanda do município |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
A Secretaria oficialmente
possui seis cargos e três funcionários efetivos (nenhum cargo técnico) e há
grande demanda de serviço. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão do Pessoal |
R$ |
0,00 |
171.200,00 |
||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
0,00 |
43.800,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão do Pessoal |
171.200,00 |
|
|
|
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
43.800,00 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
215.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.148.584,58 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 541 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Revitalização da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.026 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Revitalização |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2045 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
5 |
Técnicos |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
5 |
|
|
|
5 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 215.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 215.000,00 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Educação e Comunicação
Ambiental |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.027 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Instituir a política de
Educação Ambiental, divulgando dados da área ambiental, promoven-do
a conscientização dos dirigentes do executivo, legislativo e do setor
econômico, implan-tandoações sustentáveis. Definir
diretrizes de educação ambiental em consonância com a Agenda 21 local, visando a criação de parcerias para o
desenvolvimento de ações ambientais |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
A cidade passa por intenso
processo de urbanização e industrialização com a Unidade da Perobrás que se instala em um ambiente de grande
vulnerabilidade natural do território, o que demanda exaustivo trabalho de
conscientização do poder público e da comunidade. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
0,00 |
81.033,75 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
115.762,50 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
70.000,00 |
73.500,00 |
77.175,00 |
81.033,75 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
100.000,00 |
105.000,00 |
110.250,00 |
115.762,50 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
170.000,00 |
178.500,00 |
187.425,00 |
196.796,25 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 732.721,25 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 542 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Educação e Conscientização Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.027 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Educação Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2046 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
301.708,75 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
56,35% |
59,16% |
62,12% |
65,23% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 732.721,25 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 170.000,00 |
R$ 178.500,00 |
R$ 187.425,00 |
R$ 196.796,25 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SIM - Sistema de Inspeção
Municipal |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.028 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Implantar o Sistema de
Inspeção Municipal que proporciona a fiscalização de produtos de origem
animal produzidos no município com estrutura mínima para o funcionamento do
programa |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
A inexistência de controle
na produção de produtos de origem animal para a alimentação humana e o
combate à clandestinidade de produtos de origem animal no município. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
0,00 |
75.500,00 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
40.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
50.000,00 |
65.000,00 |
68.250,00 |
75.500,00 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
34.000,00 |
35.700,00 |
38.000,00 |
40.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
84.000,00 |
100.700,00 |
106.250,00 |
115.500,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 406.450,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Agricultura |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 20 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Defesa Sanitária Animal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 604 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SIM - Sistema de Inspeção Municipal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.028 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Implantação do SIM |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2047 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
258.750,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
32,46% |
38,92% |
41,06% |
44,64% |
157,08% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 406.450,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 84.000,00 |
R$ 100.700,00 |
R$ 106.250,00 |
R$ 115.500,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Fortalecimento da Pesca
artesanal |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0029 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Desenvolver a pesca
artesanal através da introdução de tecnologias voltadas ao desenvolvimento
sustentável, oferecendo infraestrutura municipal
para comercialização do pescado, para manutenção dos equipamentos, assessoria
jurídica e financeira |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Número expressivo de
pescadores artesanais que não recebem incentivo contínuo à reprodução de seu
trabalho e a garantia da sobrevivência da categoria |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão do Pessoal |
R$ |
0,00 |
16.000,00 |
||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
0,00 |
60.000,00 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
15.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão do Pessoal |
10.000,00 |
12.000,00 |
15.000,00 |
16.000,00 |
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
70.000,00 |
60.000,00 |
55.000,00 |
60.000,00 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
2.000,00 |
5.000,00 |
12.500,00 |
15.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
82.000,00 |
77.000,00 |
82.500,00 |
91.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 332.500,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Agricultura |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 20 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Promoção da Produção Animal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 602 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Fortalecimento da Pesca Artesanal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.029 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Fortalecimento da Pesca artesanal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2048 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 332.500,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 82.000,00 |
R$ 77.000,00 |
R$ 82.500,00 |
R$ 91.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Incentivo às Práticas
Agrícolas |
|
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.030 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|
|||||||||||||
|
Levantamento das
possibilidades de produção agrícola no município a partir de técnicas
sustentáveis; Fortalecer o comércio e escoamento da produção agrícola
municipal; Capacitação para implantação de práticas. Estrutura mínima para o
funcionamento do programa. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|
|||||||||||||
|
Expressivo número de agricultores
que não recebem incentivo contínuo a reprodução de seu trabalho e a garantia
de sobrevivência. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
|
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
|
||||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
0,00 |
2.000,00 |
|
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
18.000,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
1.000,00 |
1.500,00 |
1.750,00 |
2.000,00 |
|
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
11.000,00 |
13.500,00 |
15.000,00 |
18.000,00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
12.000,00 |
15.000,00 |
16.750,00 |
20.000,00 |
###### |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 63.750,00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Agricultura |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 20 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Promoção da Produção Vegetal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 601 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Incentivo às Práticas Agrícolas Sustentáveis |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.030 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Incentivo as práticas agrícolas |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0049 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
6.250,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
16,00% |
24,00% |
28,00% |
32,00% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 6.250,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 1.000,00 |
R$ 1.500,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 2.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Gestão Ambiental |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.031 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Implantar projeto piloto
de gestão ambiental na SMAAP, adequando os procedimentos ao modelo para
implantação em toda administração. Integrar à Agenda 21 local. Incentivos
Fiscais a empresas adeptas (Selo Verde) |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Com a definição a Agenda
21 local que prevê a adoção de ação sustentável, faz-se necessária a
implantação destas medidas tanto pela administração pública quanto pelo
comércio local. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
43.820,28 |
1.500,00 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
60.112,21 |
3.500,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
0,00 |
3.000,00 |
3.250,00 |
1.500,00 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
1.000,00 |
10.000,00 |
11.750,00 |
3.500,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
1.000,00 |
13.000,00 |
15.000,00 |
5.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 34.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 542 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.031 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Controle Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0050 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
7.750,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
12,90% |
167,74% |
193,55% |
64,52% |
438,71% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 34.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 1.000,00 |
R$ 13.000,00 |
R$ 15.000,00 |
R$ 5.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Agenda 21 Local |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.032 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Dotar a Secretaria de
estrutura mínima para a promoção da Agenda 21 local, visando ações de
sustentabilidade e conscientização ambiental. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Devido ao intenso processo
de urbanização e industrialização em que a cidade passa faz-se necessário um
fórum permanente para gerenciar os impactos previstos no município. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
0,00 |
3.000,00 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
7.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
0,00 |
5.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
0,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
12.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 32.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 542 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Agenda 21 Local |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.032 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Agenda 21 |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0051 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 32.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ 12.000,00 |
R$ 10.000,00 |
R$ 10.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Implementação do Plano
Municipal de Arborização Urbana |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.033 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
implementar plano
municipal de arborização de vias e praças públicas, que proporcionem lazer,
conforto térmico e beleza cênica; |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Atender metas de Programas
estaduais com árvores adequadas, diminuindo o número de processos solicitando
o corte de árvores em vias públicas. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Implementação do Plano |
R$ |
0,00 |
150.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Implementação do Plano |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 150.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 541 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Implementação do Plano
Municipal de Arborização Urbana |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.033 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Implementação do Plano |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0052 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
150.000,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
100,00% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 150.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ - |
R$ - |
R$ 150.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Arrecifes Artificiais |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.034 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Implantar arrecifes
artificiais como forma de criação de vida marinha, aumento da atividade
pesqueira e proteção contra a erosão da orla, especialmente nas praias do Massaguaçu e Tabatinga |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Conter o avanço do mar,
principalmente na praia do Massaguaçu, fomentar a
produção de pescado e coibir a pesca predatória |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Implantação |
R$ |
0,00 |
300.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Implantação |
0,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 300.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 541 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Arrecifes Artificiais |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.034 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Implantação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0053 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
300.000,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0,00% |
100,00% |
0,00% |
0,00% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 300.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ 300.000,00 |
R$ - |
R$ - |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Programa de Atendimento ao
Pequeno Produtor |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.035 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Incentivar programas de
atendimento ao pequeno agricultor, pescador e/ou maricultor
como forma de fixá-los à sua origem. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Incrementar e articular
programas de geração de renda, articulando com OSCIPs
de modo a viabilizar o escoamento da produção. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Assinatura de Convênios |
R$ |
0,00 |
50.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Assinatura de Convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 50.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Agricultura |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 20 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Abastecimento |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 605 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Programa de Atendimento ao Pequeno Produtor |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.035 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Assinatura de convênios |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0054 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
50.000,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
100,00% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 50.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ - |
R$ - |
R$ 50.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Central de Resíduos |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.036 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Dotar o município de local
adequado para a destinação final dos resíduos urbanos (poda, orgânico,
construção civil, etc) com instalações de usinas de
redução e beneficiamento. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
O município tem o cofre
onerado anualmente com o transbordo do lixo para Tremembé, beneficiamento dos resíduos garantirá a
possibilidade de geração emprego e renda para população além de diminuir
significativamente o volume final do descarte. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Instalação da Central |
R$ |
0,00 |
750.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Instalação da Central |
0,00 |
0,00 |
750.000,00 |
750.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
750.000,00 |
750.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.500.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 542 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Central de Resíduos |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.036 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Instalação da Central |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0055 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
1.500.000,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0,00% |
0,00% |
50,00% |
50,00% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 1.500.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ - |
R$ 750.000,00 |
R$ 750.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Despoluição e Descontaminação do Rio Juqueriquerê |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.037 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Desenvolver e implantar
políticas de proteção específicas para o Rio Juqueriquerê,
monitorando as ocupações e desenvovendo ações
ambientais visando a despoluição e descontaminação do rio. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
O Rio Juqueriquerê
é o principal corpo d'água navegável do Litoral Norte, servindo de acesso
abrigado ao mar, por estas virtudes é foco constante da instalação de marinas
e ocupação irregular. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
250.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
0,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
0,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 250.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 542 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Despoluição e Descontaminação do Rio Juiqueriquerê |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.037 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0056 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
250.000,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0,00% |
0,00% |
100,00% |
0,00% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 250.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ - |
R$ 250.000,00 |
R$ - |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Esgoto Tratado |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.038 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Levar rede de coleta e
sistemas alternativos de tratamento de esgoto para locais que não são atenmdidos por este serviço pela concessionária |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Recuperar a qulidade dos cursos d'água e atender metas estaduais como
o Município Verde e Prai Limpa (Onda verde),
reduzindo siignificativamente a incidência de
bandeiras vermelhas nas praias do município |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Instalações de Sistemas Alternativos |
R$ |
0,00 |
320.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Instalações de Sistemas Alternativos |
0,00 |
480.000,00 |
500.000,00 |
320.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
480.000,00 |
500.000,00 |
320.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.300.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 542 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Esgoto Tratado |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.038 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Instalação de Sistemas Alternativos |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0057 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
5 |
Sistemas |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0 |
2 |
2 |
1 |
5 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 1.300.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
|
R$ 480.000,00 |
R$ 500.000,00 |
R$ 320.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Fomento à Piscicultura e da Maricultura |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.039 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Estimular o crescimento da
piscicultura e da maricultura, com organização do
setor e fechamento da cadeia produtiva e apoio ao pescador, especialmente no
defeso. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Propiciar incentivo aos
pescadores que tem sua economia reduzida no período de defeso, orientando e capacitando
sobre o processo da cadeia produtiva dos pescados. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Assessoria Técnica |
R$ |
0,00 |
30.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Assessoria Técnica |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 90.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Agricultura |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 20 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Promoção da Produção Animal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 602 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Fomento a piscicultura e Maricultura |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.039 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Assessoria Técnica |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0058 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
90.000,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0,00% |
33,33% |
33,33% |
33,33% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 90.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ 30.000,00 |
R$ 30.000,00 |
R$ 30.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Plano Municipal de Mineração
e Geologia |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.040 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Elaborar e implantar o
Plano Municipal de Mineração e Geologia com zoeamento
minerário do município. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Dotar o município de
instrumento legal a ser utilizado no
licenciamento da exploração de bens minerais e classe II, ou seja, destinados
ao emprego imediato na construção civil. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Elaboração do Plano |
R$ |
0,00 |
180.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Elaboração do Plano |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 180.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 541 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Plano Municipal de Mineração e Geologia |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.040 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Elaboração do Plano |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
59 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
180.000,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
100,00% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 180.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ - |
R$ - |
R$ 180.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Molhe na Barra do Rio Juqueriquerê |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.041 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Promover, em parceria com
órgão técnicos, estudos para a implantação do Molhe da Barra do Rio Juqueriquerê |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Evitar a ação das ondas e
o assoreamento natural na Foz do Rio Juqeriquerê,
garantindo a navegação em condições seguras. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Estudo para Implantação |
R$ |
0,00 |
175.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Estudo para Implantação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
175.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
175.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 175.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 541 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Molhe na Barra do Rio Juqueriquerê |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.041 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Estudo para implantação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0060 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
1,00 |
Relatório (Estudo) |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 175.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ - |
R$ - |
R$ 175.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Parceria como o Setor
Agropecuário e Pesqueiro |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.042 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Firmar parceria com o
setor agropecuário e pesqueiro visando a garnatia
de atividades geradoras de renda e trabalho, cultura, atividades voltadas ao
ecoturismo e turismo rural, preservação do meio ambiente e atividades
desenvolvidas de forma sustentada. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Invremento das atividades agropecuárias e pesqueira para
inserção dos produtores rurais e os pescadores na malha social do município,
através do trabalho conjunto com outros setores. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Parcerias |
R$ |
0,00 |
15.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Parcerias |
0,00 |
10.000,00 |
12.000,00 |
15.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
10.000,00 |
12.000,00 |
15.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 37.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Agricultura |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 20 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Abastecimento |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 605 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Parceria com o Setor Agropecuário e Pesqueiro |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.042 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Parcerias |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0061 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
37.000,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0,00% |
27,03% |
32,43% |
40,54% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 37.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ 10.000,00 |
R$ 12.000,00 |
R$ 15.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Parque Temático Ambiental da
Martin de Sá |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.043 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Implantar, em parceria com
a Polícia Ambiental, o Parque Temático Ambiental da Martin de Sá. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Garantir uma Unidade de
Conservação municipal no coração da cidade, atendendo às premissas do
Município Verde e diretrizes da Agenda 21 local. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Implantação do Parque |
R$ |
0,00 |
180.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Impalntação do Parque |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 180.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 541 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Parque Temático Ambiental da Martin de Sá |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.043 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Implantação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
62 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
180.000,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
100,00% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 180.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ - |
R$ - |
R$ 180.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Plano Municipal de
Desenvolvimento da Agricultura, Pecuária e Pesca |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.044 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Elaborar o planejamento
das atividades agropecuárias e pesqueiras em nível municipal adotando as
medidas dos programas nacional e estadual, incentivando a criação de
associações e cooperativas voltadas aos setores agropecuário e pesqueiro,
delimitar e demarcar áreas agrícolas do município impedindo o crescimento de
vilas ou bairros em áreas rurais |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Necessidade de manutenção
do cadastro municipal de áreas rurais de atividades rurais e pesqueiras
desenvolvidas, visando a compilação de dados para o desenvolvimento de
programas específicos |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Elaboração do Plano |
R$ |
0,00 |
125.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Elaboração do Plano |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 125.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Agricultura |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 20 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Abastecimento |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 605 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Plano Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Pecuária e Pesca |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.044 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Elaboração do Plano |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0063 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
125.000,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
100,00% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 125.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ - |
R$ - |
R$ 125.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Selo Verde |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.045 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Implantar programa para a
redução de uso de madeira clandestina, favorecendo a expedição de alvará de
construções civis que incorporem critérios de sustentabilidade, incluindo a
utilização de tecnologias como reuso da água, captação de águas pluviais e
sistemas alternativos de energia. credenciando os estabelecimentos com o
certificado (Selo Verde) |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Atender metas estaduais
como o Município Verde e adotar ações sustentáveis como define a Agenda 21
local |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
12.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
0,00 |
15.000,00 |
13.000,00 |
12.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
15.000,00 |
13.000,00 |
12.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 40.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 542 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Selo Verde |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
00.45 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 0064 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
40.000,00 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
0,00% |
37,50% |
32,50% |
30,00% |
100,00% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 40.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ 15.000,00 |
R$ 13.000,00 |
R$ 12.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SIGMA - Sistema Integrado de Gestão e Monitoramento Ambiental |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.046 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.08.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Dotar a Prefeitura de um
Sistema Integrado de Gestão e Monitoramento Ambiental com vistas à
economicidade administrativa, unificando as rotinas de fiscalização e
padronizando os procedimentos, agilizando os resultados. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Atualmente para finalizar
um único processo há a necessidade da vistoria de pelo menos quatro setores
ao mesmo lugar, gerando custos onerosos à municipalidade (tempo e
combustível). Inexistência de Banco de Dados para fundamentar tomadas de
decisão. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
0,00 |
25.000,00 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
60.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
0,00 |
0,00 |
63.000,00 |
25.000,00 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
60.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
263.000,00 |
85.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 348.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.08.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Gestão Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 18 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 542 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SIGMA - Sistema Integrado de Monitoramento Ambiental |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.046 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Implantação do SIGMA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
65 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 348.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ - |
R$ - |
R$ 263.000,00 |
R$ 85.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA
ESTRUTURA FÍSICA DA CIDADE |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.047 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.09.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
DAR CUMPRIMENTO AS AÇÕES BÁSICAS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR MELHORES CONDIÇÕES AO MUNICÍPIO. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão do Pessoal |
R$ |
5.192.450,00 |
5.183.063,11 |
||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
5.034.000,00 |
3.706.721,49 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
18.960.000,00 |
17.702.291,79 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão do Pessoal |
4.477.324,79 |
4.701.191,03 |
4.936.250,58 |
5.183.063,11 |
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
3.202.005,39 |
3.362.105,66 |
3.530.210,94 |
3.706.721,49 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
15.291.905,23 |
16.056.500,49 |
16.859.325,52 |
17.702.291,79 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
22.971.235,41 |
24.119.797,18 |
25.325.787,04 |
26.592.076,39 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
|
R$ 99.008.896,02 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.09.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 15 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 452 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA
ESTRUTURA FÍSICA DA CIDADE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.047 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO Do PESSOAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2066 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
4.477.324,79 |
4.701.191,03 |
4.936.250,58 |
5.183.063,11 |
19.297.829,51 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
19.297.829,51 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 4.477.324,79 |
R$ 4.701.191,03 |
R$ 4.936.250,58 |
R$ 5.183.063,11 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.09.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 15 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 452 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA
ESTRUTURA FÍSICA DA CIDADE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.047 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: MATERIAL E PATRIMONIO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2067 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
03 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3.202.005,39 |
3.362.105,66 |
3.530.210,94 |
3.706.721,49 |
13.801.043,48 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
13.801.043,48 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 3.202.005,39 |
R$ 3.362.105,66 |
R$ 3.530.210,94 |
R$ 3.706.721,49 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.09.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: URBANISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 15 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 452 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA
ESTRUTURA FÍSICA DA CIDADE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.047 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: SERVIÇOS DE APOIO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2068 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
03 |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
- |
||||||||||
|
|
|
|
|
- |
||||||||||
|
15.291.905,23 |
16.056.500,49 |
16.859.325,52 |
17.702.291,79 |
65.910.023,03 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
65.910.023,03 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 15.291.905,23 |
R$ 16.056.500,49 |
R$ 16.859.325,52 |
R$ 17.702.291,79 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.048 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.09.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
DAR CUMPRIMENTO AS AÇÕES BÁSICAS E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS
PARA DAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO À POPULAÇÃO. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ |
348.000,00 |
437.582,25 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
107.000,00 |
135.442,13 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
378.000,00 |
396.900,00 |
416.745,00 |
437.582,25 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
117.000,00 |
122.850,00 |
128.992,50 |
135.442,13 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
495.000,00 |
519.750,00 |
545.737,50 |
573.024,38 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
|
R$ 2.133.511,88 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manuenção da Defesa Civil |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.049 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria de Serviços Públicos |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.09.05 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
Dar suporte ao correto funcionamento da Defesa Civil |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
É importante zelar pela segurança dos munícipes. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
R$ |
0,00 |
2.315,25 |
||||||||||
|
Gestão de Material e Patrimônio |
R$ |
0,00 |
57.881,25 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
9.205,88 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
2.000,00 |
2.100,00 |
2.205,00 |
2.315,25 |
|||||||||
|
Gestão Mat. E Patrimonial |
50.000,00 |
52.500,00 |
55.125,00 |
57.881,25 |
|||||||||
|
Gestão dos Serv. De Apoio |
5.850,00 |
6.142,50 |
8.767,50 |
9.205,88 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
57.850,00 |
60.742,50 |
66.097,50 |
69.402,38 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 254.092,38 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.09.05 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Administração |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO da DEFESA CIVIL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.048 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2070 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
254.692,38 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 57.850,00 |
R$ 60.742,50 |
R$ 66.697,50 |
R$ 69.402,38 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 32 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE
RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.10.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
PROMOVER O
DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DAS MODALIDADES DE EDUCA |
|||||||||||||
|
ÇÃO |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
A
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ESTRUTURAÇÃO DE CONTROLE INTERNO E |
|||||||||||||
|
MANUTENÇÃO
DE BENS PÚBLICOS E ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO |
|
|
|
||||||||||
|
DO SETOR ADMINISTRATIVO |
R$ |
2.712.500,00 |
2.648.000,00 |
||||||||||
|
PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO |
|
|
|
|
|||||||||
|
DO SETOR
ADMINISTRTIVO |
2.648.000,00 |
2.780.400,00 |
2.919.420,00 |
3.065.391,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
2.648.000,00 |
2.780.400,00 |
2.919.420,00 |
3.065.391,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL
ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
R$ 11.413.211,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO:ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
APOIO ADMINISTRATIVO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.050 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
ATIVIDADE: |
Nº 2071 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
#REF! |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
2.648.000,00 |
R$
2.780.400,00 |
R$
2.919.420,00 |
R$
3.065.391,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.051 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE
RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.10.02 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
PROMOVER COORDENAR
E SUPERVISIONAR O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCO- |
|||||||||||||
|
LAR AOS ALUNOS DA
REDE DE ENSINO |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: FORNECER A NUTRIÇÃO DIÁRIA NECESSÁRIA E
RECOMENDADA À TODOS OS |
|||||||||||||
|
ALUNOS
DA REDE DE ENSINO. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO |
|
|
|
||||||||||
|
DO SETOR MERENDA
ESCOLAR |
R$ |
4.750.000,00 |
3.830.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO |
|
|
|
|
|||||||||
|
DO SETOR
ADMINISTRTIVO |
3.830.000,00 |
4.021.500,00 |
4.222.575,00 |
4.433.703,75 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
3.830.000,00 |
4.021.500,00 |
4.222.575,00 |
4.433.703,75 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL
ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 16.507.778,75 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.02 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO:ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 306 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.051 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA
ESCOLAR |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
ATIVIDADE: |
Nº 2072 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$
16.507.778,75 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
3.830.000,00 |
R$
4.021.500,00 |
R$
4.222.575,00 |
R$
4.433.703,75 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS
MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.052 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE
RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.10.03 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO: A FORMAÇÃO BÁSICA DO ALUNO COMO UMA
CONSCIÊNCIA SOLCIAL, CRITICA, SOLIDÁRIA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR A QUALIDADE DE ENSINO AO ALUNO |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
MANUTENÇÃO DO
ENSINO FUNDAMENTAL |
R$ |
11.366.700,00 |
8.392.000,00 |
||||||||||
|
CONSTRUÇÃO,
AMPLIAÇÃO, E REFORMA |
|
|
|
||||||||||
|
DAS ESCOLAS |
R$ |
4.900.000,00 |
13.000.000,00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO |
|
|
|
|
|||||||||
|
DO ENSINO
FUNDAMENTAL |
8.392.000,00 |
8.811.600,00 |
9.252.180,00 |
9.714.789,00 |
|||||||||
|
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO
E |
|
|
|
|
|||||||||
|
REFORMA DAS
ESCOLAS |
13.000.000,00 |
13.650.000,00 |
14.332.500,00 |
15.049.125,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
21.392.000,00 |
22.461.600,00 |
23.584.680,00 |
24.763.914,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL
ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.03 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO:ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 361 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.052 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
ATIVIDADE: |
Nº 2073 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$
36.170.569,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
8.392.000,00 |
R$
8.811.600,00 |
R$
9.252.180,00 |
R$
9.714.789,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.03 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO:ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 361 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.052 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROJETO |
Nº 1061 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
|
|
|
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 735.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
735.000,00 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
CONSTRUÇÃO DA
BIBLIOTECA DA ZONA NORTE |
||||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.03 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO:ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 361 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.052 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROJETO |
Nº 1062 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
|
|
|
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
7.765.000,00 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
CONSTRUÇÃO DA
ESCOLA DA CASA BRANCA - R$4.500.000,00 |
||||||||||||||
|
MANUTENÇÃO DAS
ESCOLAS - R$ 3.265.000,00 |
||||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.03 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO:ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 361 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.052 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA ZONA SUL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROJETO |
Nº 1063 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
|
|
|
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
4.500.000,00 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
CONSTRUÇÃO DA
ESCOLA DA ZONA SUL |
||||||||||||||
|
ANEXO II –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/FUNDAMENTAL |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.053 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE
RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.10.04 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
GERIR OS RECURSOS
DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº53/06 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
PROPORCIONAR
QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, |
|||||||||||||
|
PRÉ
ESCOLA E CRECHES |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
MANUTENÇÃO DOS |
|
|
|
||||||||||
|
PROFISSIONAIS
MAGISTÉRIO |
R$ |
19.793.000,00 |
20.071.000,00 |
||||||||||
|
MANUTENÇÃO DAS
DEMAIS |
|
|
|
||||||||||
|
DESPESAS - 40% |
R$ |
6.344.700,00 |
6.927.000,00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
MANUTENÇÃO DOS |
|
|
|
|
|||||||||
|
PROFISSIONAIS
MAGISTÉRIO |
20.071.000,00 |
21.074.550,00 |
22.128.277,50 |
23.234.691,38 |
|||||||||
|
MANUTENÇÃO DAS
DEMAIS |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESPESAS - 40% |
6.927.000,00 |
7.273.350,00 |
7.637.017,50 |
8.018.868,38 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
26.998.000,00 |
28.347.900,00 |
29.765.295,00 |
31.253.559,75 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL
ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 116.364.754,75 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 361 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.053 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
ATIVIDADE: |
Nº 2074 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$
86.508.518,88 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
20.071.000,00 |
R$
21.074.550,00 |
R$
22.128.277,50 |
R$
23.234.691,38 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 361 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: VALORIZAÇÃO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.053 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS FUNDAMENTAL
40% |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
ATIVIDADE: |
Nº 2075 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$
29.856.235,88 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
6.927.000,00 |
R$
7.273.350,00 |
R$
7.637.017,50 |
R$
8.018.868,38 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -
FUNDEB/PRÉ ESCOLA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.054 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE
RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.10.04 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
GERIR OS RECURSOS
DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº53/06 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS
DA PRÉ ESCOLA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
MANUTENÇÃO DOS |
|
|
|
||||||||||
|
PROFISSIONAIS
MAGISTÉRIO |
R$ |
1.762.000,00 |
1.797.000,00 |
||||||||||
|
MANUTENÇÃO DAS
DEMAIS |
|
|
|
||||||||||
|
DESPESAS - 40% |
R$ |
141.000,00 |
138.000,00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
MANUTENÇÃO DOS |
|
|
|
|
|||||||||
|
PROFISSIONAIS
MAGISTÉRIO |
1.797.000,00 |
1.886.850,00 |
1.981.192,50 |
2.080.252,13 |
|||||||||
|
MANUTENÇÃO DAS
DEMAIS |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESPESAS - 40% |
138.000,00 |
144.900,00 |
152.145,00 |
159.752,25 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
1.935.000,00 |
2.031.750,00 |
2.133.337,50 |
2.240.004,38 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL
ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 116.364.754,75 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 361 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/PRÉ ESCOLA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.054 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
- PRÉ ESCOLA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
ATIVIDADE: |
Nº 2078 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 7.745.294,63 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
1.797.000,00 |
R$
1.886.850,00 |
R$
1.981.192,50 |
R$
2.080.252,13 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 361 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/PRÉ ESCOLA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.054 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA PRÉ
ESCOLA - 40% |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
ATIVIDADE: |
Nº 2079 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 594.797,25 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
138.000,00 |
R$
144.900,00 |
R$
152.145,00 |
R$
159.752,25 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/CRECHES |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.055 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE
RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.10.04 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
GERIR OS RECURSOS
DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº53/06 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS
DAS CRECHES |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
MANUTENÇÃO DAS
DEMAIS |
|
|
|
||||||||||
|
DESPESAS - 40% |
R$ |
310.300,00 |
293.000,00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO
DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
MANUTENÇÃO DAS
DEMAIS |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESPESAS - 40% |
293.000,00 |
307.650,00 |
323.032,50 |
339.184,13 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
293.000,00 |
307.650,00 |
323.032,50 |
339.184,13 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL
ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.262.866,63 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 361 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/CRECHES |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.055 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DAS CRECHES
- 40% |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
ATIVIDADE: |
Nº 2080 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 1.262.866,63 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
293.000,00 |
R$
307.650,00 |
R$ 323.032,50 |
R$
339.184,13 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: APOIO UNIVERSITÁRIO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.056 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE
RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.10.05 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
DAR APOIO AO
ESTUDANTES AO ENSINO SUPERIOR |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
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|
OFERECER
AO UNIVERSITÁRIO ACESSO AOS CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR |
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|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
TRANSPORTE DE
UNIVERSITÁRIOS |
R$ |
680.000,00 |
614.000,00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TRANSPORTE
DE UNIVERSITÁRIOS |
614.000,00 |
644.700,00 |
676.935,00 |
710.781,75 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
614.000,00 |
644.700,00 |
676.935,00 |
710.781,75 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL
ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.646.416,75
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.05 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 364 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
APOIO AO UNIVERSITÁRIO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.056 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
ATIVIDADE: |
Nº 2081 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 2.646.416,75 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
614.000,00 |
R$
644.700,00 |
R$
676.935,00 |
R$
710.781,75 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS
MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.057 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE
RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.10.06 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
O
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉ 05 ANOS E 11 MESES DE IDADE |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
ATENDIMENTO
AO EDUCANDO DE MODO A PROPORCIONAR UM AMBIENTE ADEQUADO A SUA |
|||||||||||||
|
APRENDIZAGEM,
VIABILIZANDO OS MEIOS DISPONÍVEIS. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
MANUTENÇAO E
OPERAÇÃO |
|
|
|
||||||||||
|
DA PRÉ ESCOLA |
R$ |
256.100,00 |
74.000,00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
MANUTENÇAO
E OPERAÇÃO |
|
|
|
|
|||||||||
|
DA
PRÉ ESCOLA |
74.000,00 |
77.700,00 |
81.585,00 |
85.664,25 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
74.000,00 |
77.700,00 |
81.585,00 |
85.664,25 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL
ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 318.949,25 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.06 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 365 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.057 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES DA PRÉ ESCOLA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
ATIVIDADE: |
Nº 2082 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 318.949,25 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
74.000,00 |
R$
77.700,00 |
R$
81.585,00 |
R$
85.664,25 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.058 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE
RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.10.07 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉ 03 ANOS E 11 MESES DE IDADE |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
ATENDIMENTO
AO EDUCANDO DE MODO A PROPORCIONAR UM AMBIENTE ADEQUADO A SUA |
|||||||||||||
|
APRENDIZAGEM,
VIABILIZANDO OS MEIOS DISPONÍVEIS |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
MANUTENÇAO
DAS CRECHES |
R$ |
9.020.500,00 |
4.421.000,00 |
||||||||||
|
CONSTRUÇÃO,
AMPLIAÇÃO E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
REFORMA
DAS CRECHES |
R$ |
2.600.000,00 |
3.716.000,00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
MANUTENÇAO DAS
CRECHES |
4.421.000,00 |
4.642.050,00 |
4.874.152,50 |
5.117.860,13 |
|||||||||
|
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REFORMA DAS
CRECHES |
3.716.000,00 |
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
8.137.000,00 |
4.642.050,00 |
4.874.152,50 |
5.117.860,13 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL
ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.262.866,63 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.07 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 365 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
APOIO AO ENSINO INFANTIL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.058 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
ATIVIDADE: |
Nº 2083 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$
19.055.062,63 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
4.421.000,00 |
R$
4.642.050,00 |
R$
4.874.152,50 |
R$
5.117.860,13 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.07 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 365 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.058 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS
CRECHES |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
ATIVIDADE: |
Nº 1064 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
|
|
|
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 3.716.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO
FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
3.716.000,00 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
CONSTRUÇÃO DA
CRECHE DO IPIRANGA |
||||||||||||||
|
CONSTRUÇÃO DA CRECHE
DO PORTO NOVO (SINDICATO) |
||||||||||||||
|
ANEXO II –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
DESCRIÇÃO DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.059 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE
RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.10.08 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
O ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO AOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES |
|||||||||||||
|
EDUCACIONAIS
ESPECIAIS. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: OFERECER EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS ALUNOS
PORTADORES DE NECESSIDADES |
|||||||||||||
|
OFERECER
EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES COM |
|||||||||||||
|
ATENDIMENTO
PEDAGÓGICO ADEQUADO. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
APOIO A EDUCAÇÃO
ESPECIAL |
R$ |
224.640,00 |
252.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
APOIO
A EDUCAÇÃO ESPECIAL |
252.000,00 |
264.600,00 |
277.830,00 |
291.721,50 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
252.000,00 |
264.600,00 |
277.830,00 |
291.721,50 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL
ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 11.413.211,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES
EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE
EXECUTORA: SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
UNIDADE |
Nº 02.10.08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
FUNÇÃO |
Nº 12 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:
APOIO A EDUCAÇAO ESPECIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO
PROGRAMA |
Nº 0.059 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA
ATIVIDADE: |
Nº 2084 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE
TOTAL |
UNIDADE DE
MEDIDA |
|||||||||||||
|
100 |
% |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 1.086.151,50 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
252.000,00 |
R$
264.600,00 |
R$
277.830,00 |
R$
291.721,50 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS
DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.060 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.11.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Proporcionar às pessoas orientação para realizar atividades físicas corretamente, educar crianças e |
|||||||||||||
|
adolescentes através do Esporte para que se tornem cidadãos íntegros e conscientes de seus direitos |
|||||||||||||
|
e deveres para com a sociedade. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
O sedentarismo e a obesidade são os principais causadores de doenças crônicas degenerativas o que |
|||||||||||||
|
faz com que o programa seja de fundamental importância para a sociedade pois uma população mais |
|||||||||||||
|
saudável desempenha melhor seu papel no desenvolvimento coletivo |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
|
|
|
||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
|
|
|
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
1.275.032,22 |
1.338.783,83 |
1.405.723,02 |
1.476.009,18 |
|||||||||
|
Gestão do Mat. E do Patr. |
320.392,05 |
336.411,66 |
353.232,24 |
370.893,85 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
1.134.187,87 |
1.190.897,27 |
1.250.442,13 |
1.312.964,24 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
2.729.612,15 |
2.866.092,76 |
3.009.397,40 |
3.159.867,27 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 11.764.969,57 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Esportes e Recreação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção da Secretaria |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Manutenção do Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5.495.548,25 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 1.275.032,22 |
R$ 1.338.783,83 |
R$ 1.405.723,02 |
R$ 1.476.009,18 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Esportes e Recreação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção da Secretaria de Esportes |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.060 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão do Material e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2086 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
1.380.929,81 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 320.392,05 |
R$ 336.411,66 |
R$ 353.232,24 |
R$ 370.893,85 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção do FIDA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.061 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.11.03 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Proporcionar às pessoas orientação para realizar atividades físicas corretamente, educar crianças e |
|||||||||||||
|
adolescentes através do Esporte para que se tornem cidadãos íntegros e conscientes de seus direitos |
|||||||||||||
|
e deveres para com a sociedade. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
O sedentarismo e a obesidade são os principais causadores de doenças crônicas degenerativas o que |
|||||||||||||
|
faz com que o programa seja de fundamental importância para a sociedade pois uma população mais |
|||||||||||||
|
saudável desempenha melhor seu papel no desenvolvimento coletivo |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
|
|
|
||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
|
|
|
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
|
|
|
|
|||||||||
|
Gestão do Mat. E do Patr. |
|
|
|
|
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
100.000,00 |
105.000,00 |
110.250,00 |
115.762,50 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 431.012,15 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Esportes e Recreação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.11.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção do FIDA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.061 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Manutenção do Fida |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº ativ
2088 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
431.012,50 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 100.000,00 |
R$ 105.000,00 |
R$ 110.250,00 |
R$ 115.762,50 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Esporte Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.062 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.11.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Proporcionar às pessoas orientação para realizar atividades físicas corretamente, educar crianças e |
|||||||||||||
|
adolescentes através do Esporte para que se tornem cidadãos íntegros e conscientes de seus direitos |
|||||||||||||
|
e deveres para com a sociedade. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
O sedentarismo e a obesidade são os principais causadores de doenças crônicas degenerativas o que |
|||||||||||||
|
faz com que o programa seja de fundamental importância para a sociedade pois uma população mais |
|||||||||||||
|
saudável desempenha melhor seu papel no desenvolvimento coletivo |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
|
|
|
||||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
|
|
|
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
|
|
|
|
|||||||||
|
Gestão do Mat. E do Patr. |
|
|
|
|
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
50.000,00 |
52.500,00 |
55.125,00 |
57.881,25 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 215.506,25 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria
Municipal de Esportes e Recreação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.11.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção da Secretaria de Esportes |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.060 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2087 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
4.888.491,51 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 1.134.187,87 |
R$ 1.190.897,27 |
R$ 1.250.442,13 |
R$ 1.312.964,24 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manuenção da Secretaria
Municipal de Turismo |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0063 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Turismo |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.12.00 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : Manter em funcionamento a Secretaria de Turismo
com mão-de-obra suficiente |
|||||||||||||
|
para executar todas as atividades previstas no PPA; realizar de forma eficiente a operação, manuten - |
|||||||||||||
|
ção e conservação do prédio, equipamentos, mobiliários e veículos; e desenvolver projetos que visem |
|||||||||||||
|
fomentar o turismo em Caraguatatuba contribuindo para geração de emprego e renda e melhoria na |
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|
qualidade de vida da população. |
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|
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|
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|
JUSTIFICATIVA: Caraguatatuba tem como principal atividade economica o turismo, a cidade recebe |
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|
anualmente cerca de 1,5 milhões de pessoas que impactam direta ou indiretamente vários setores da |
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|
economia como o comércio e a prestação de serviço e contribui para geração de emprego e renda |
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|
local. O município possui o título de Estância Balneária no Estado de São Paulo e de destino turístico |
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|
para o Ministério do Turismo. Portanto devido a importância da atividade turística para Caraguatatuba |
|||||||||||||
|
é necessário que o poder público municipal desenvolva ações de fiscalização, normatização e organiza- |
|||||||||||||
|
ção do turismo; prepare o municipio para receber o visitante e atue junto a iniciativa privada e os mora- |
|||||||||||||
|
dores locais com o intuito de garantir o desenvolvimento sustentável e a manutenção de seus patrimo- |
|||||||||||||
|
nios naturais, históricos e culturais para as gerações futuras. |
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|
|
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|
META |
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|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
R$ |
|
0,00 |
||||||||||
|
Gestão de Material e Patrimônio |
R$ |
|
0,00 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
|
0,00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
286.000,00 |
300.300,00 |
315.315,00 |
331.080,75 |
|||||||||
|
Gestão Mat. E Patrimonial |
200.000,00 |
210.000,00 |
220.500,00 |
231.525,00 |
|||||||||
|
Gestão dos Serv. De Apoio |
318.000,00 |
333.900,00 |
350.595,00 |
368.124,75 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
804.000,00 |
844.200,00 |
886.410,00 |
930.730,50 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.465.340,50 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
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|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
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|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
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|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.12.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Comércio e Serviços |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 23 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 695 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.063 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2090 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
286.000,00 |
|
|
|
1.232.695,75 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
286.000,00 |
R$ 300.300,00 |
R$ 315.315,00 |
R$ 331.080,75 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
Crescimento da demanda turística. |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.12.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Comércio e Serviços |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 23 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 695 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.063 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Material e do Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2091 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
862.025,00 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 200.000,00 |
R$ 210.000,00 |
R$ 220.500,00 |
R$ 231.525,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.12.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Comércio e Serviços |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 23 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 695 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.063 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2092 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
1.370.619,75 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
318.000,00 |
R$ 333.900,00 |
R$ 350.595,00 |
R$ 368.124,75 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção e Desenvolvimento
de Eventos Turísticos |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE TURISMO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.12.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : Manter em funcionamento a Secretaria de Turismo
com mão-de-obra suficiente |
|||||||||||||
|
para executar todas as atividades previstas no PPA; realizar de forma eficiente a operação, manuten - |
|||||||||||||
|
ção e conservação do prédio, equipamentos, mobiliários e veículos; e desenvolver projetos que visem |
|||||||||||||
|
fomentar o turismo em Caraguatatuba contribuindo para geração de emprego e renda e melhoria na |
|||||||||||||
|
qualidade de vida da população. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: Caraguatatuba tem como principal atividade economica o turismo, a cidade recebe |
|||||||||||||
|
anualmente cerca de 1,5 milhões de pessoas que impactam direta ou indiretamente vários setores da |
|||||||||||||
|
economia como o comércio e a prestação de serviço e contribui para geração de emprego e renda |
|||||||||||||
|
local. O município possui o título de Estância Balneária no Estado de São Paulo e de destino turístico |
|||||||||||||
|
para o Ministério do Turismo. Portanto devido a importância da atividade turística para Caraguatatuba |
|||||||||||||
|
é necessário que o poder público municipal desenvolva ações de fiscalização, normatização e organiza- |
|||||||||||||
|
ção do turismo; prepare o municipio para receber o visitante e atue junto a iniciativa privada e os mora- |
|||||||||||||
|
dores locais com o intuito de garantir o desenvolvimento sustentável e a manutenção de seus patrimo- |
|||||||||||||
|
nios naturais, históricos e culturais para as gerações futuras. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Calendário Oficial de Eventos |
Unidade |
11 |
11 |
||||||||||
|
Desenvolvimento de Novos Eventos |
Unidade |
0 |
5 |
||||||||||
|
Centros de Informações Turísticas |
Unidade |
0 |
4 |
||||||||||
|
Fomento ao Turismo Regional - Circuito Litoral Norte Paulista |
|
|
|
||||||||||
|
Capacitação Turística |
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Calendario Oficial de Eventos |
491.231,06 |
515.792,61 |
541.582,24 |
568.661,36 |
|||||||||
|
Desenvolvimento de Novos
Eventos |
50.000,00 |
52.500,00 |
55.125,00 |
57.881,25 |
|||||||||
|
Centros de Informações
Turísticas |
30.000,00 |
31.500,00 |
33.075,00 |
34.728,75 |
|||||||||
|
Fomento ao Turismo Regional
- Circuito Litoral Norte Paulista |
30.000,00 |
31.500,00 |
33.075,00 |
34.728,75 |
|||||||||
|
Capacitação Turística |
30.000,00 |
31.500,00 |
33.075,00 |
34.728,75 |
|||||||||
|
TOTAL |
631.231,06 |
662.792,61 |
695.932,24 |
730.728,86 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
Crescimento da demanda turística local. |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.12.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Comércio e Serviços |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 23 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 695 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção e Desenvolvimento de Eventos Turísticos |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.064 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
2093 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
11 |
Unidade |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
FEST.
VERÃO |
FEST.
VERÃO |
FEST.
VERÃO |
FEST.
VERÃO |
|
|
|||||||||
|
CARNAVAL |
CARNAVAL |
CARNAVAL |
CARNAVAL |
|
|
|||||||||
|
ANIVERSÁRIO
DA CIDADE |
ANIVERSÁRIO
DA CIDADE |
ANIVERSÁRIO
DA CIDADE |
ANIVERSÁRIO
DA CIDADE |
|
|
|||||||||
|
ENCONTRO
DE CARROS MODIFICADOS |
ENCONTRO
DE CARROS MODIFICADOS |
ENCONTRO
DE CARROS MODIFICADOS |
ENCONTRO
DE CARROS MODIFICADOS |
|
|
|||||||||
|
MÊS DE
SANTO ANTÔNIO |
MÊS DE
SANTO ANTÔNIO |
MÊS DE
SANTO ANTÔNIO |
MÊS DE
SANTO ANTÔNIO |
|
|
|||||||||
|
FESTIVAL
DA TAINHA |
FESTIVAL
DA TAINHA |
FESTIVAL
DA TAINHA |
FESTIVAL
DA TAINHA |
|
|
|||||||||
|
CARAGUÁ
A GOSTO |
CARAGUÁ
A GOSTO |
CARAGUÁ
A GOSTO |
CARAGUÁ
A GOSTO |
|
|
|||||||||
|
ENCONTRO
DE MOTOCICLISTAS |
ENCONTRO
DE MOTOCICLISTAS |
ENCONTRO
DE MOTOCICLISTAS |
ENCONTRO
DE MOTOCICLISTAS |
|
|
|||||||||
|
EXPOSIÇÃO
DE ORQUÍDEAS |
EXPOSIÇÃO
DE ORQUÍDEAS |
EXPOSIÇÃO
DE ORQUÍDEAS |
EXPOSIÇÃO
DE ORQUÍDEAS |
|
|
|||||||||
|
FESTIVAL
DO MEXILHÃO |
FESTIVAL
DO MEXILHÃO |
FESTIVAL
DO MEXILHÃO |
FESTIVAL
DO MEXILHÃO |
|
|
|||||||||
|
REVEILLON |
REVEILLON |
REVEILLON |
REVEILLON |
|
|
|||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 2.117.267,27 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 491.231,06 |
R$ 515.792,61 |
R$ 541.582,24 |
R$ 568.661,36 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
Calendario Oficial de Eventos conforme lei municipal n.º 1.352 de 05 fevereiro de 2007 |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.12.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Comércio e Serviços |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 23 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 695 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.064 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DE NOVOS EVENTOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2094 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
5 |
Unidade |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
1 |
2 |
1 |
1 |
5 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 223.387,50 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 50.000,00 |
R$ 55.000,00 |
R$ 57.750,00 |
R$ 60.637,50 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
Combate a sazonalidade e aproveitamento do potencial cultural e turístico local. |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.12.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Comércio e Serviços |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 23 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 695 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção e Desenvolvimento de Eventos Turísticos |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0,064 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: CENTROS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2095 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
4 |
Unidade |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
3 |
1 |
0 |
0 |
4 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 129.303,75 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 30.000,00 |
R$ 31.500,00 |
R$ 33.075,00 |
R$ 34.728,75 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
Combate a sazonalidade e aproveitamento do potencial cultural e turístico local. |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.12.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Comércio e Serviços |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 23 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 695 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção e Desenvolvimento de Eventos |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.064 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Fomento ao Turismo Regional - Circuito Litoral Norte
Paulista |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
2096 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 129.303,75 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 30.000,00 |
R$ 31.500,00 |
R$ 33.075,00 |
R$ 34.728,75 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
Implementação do Programa de Regionalização do Ministério do Turismo em parceria com os 4 |
||||||||||||||
|
municipios para o fomento do Litoral Norte como destino turístico. |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.12.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Comércio e Serviços |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 23 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Turismo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 695 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Manutenção e Desenvolvimento de Eventos |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0,064 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO TURÍSTICA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2097 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
Unidade |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 30.000,00 |
R$ 31.500,00 |
R$ 33.075,00 |
R$ 34.728,75 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
Capacitação de taxistas, guardadores de carros, formação de guias, garçons, hotelaria, quiosques |
||||||||||||||
|
comércio em geral e demais atividades relacionadas ao turismo. |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da
Secretaria |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.065 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Assistência
Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Manter o correto funcionamento dos serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Secretaria |
|||||||||||||
|
Municipal de Assistência Social com o intuito de melhorar o atendimento ao munícipe, dentro do que preconiza a Lei Organica da Assistência Social - LOAS e o Sistema Único de Assistência Social - |
|||||||||||||
|
preconiza a Lei Organica da Assistência Social - LOAS e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS |
|||||||||||||
|
SUAS. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Manutenção geral dos serviços oferecidos através da Sede da Secretaria e de todos os seus |
|||||||||||||
|
equipamentos: CRAS, CREAS, CRESANS, Núcleo Zona Norte e etc... |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
|
|
R$ 2.147.751,27 |
||||||||||
|
Gestão de Material e Patrimônio |
|
|
R$ 991.107,99 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
|
|
R$ 913.932,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
R$ 1.855.308,30 |
R$ 1.948.073,72 |
R$ 2.045.477,40 |
R$ 2.147.751,27 |
|||||||||
|
Gestão do Material e do Patrimônio |
R$ 856.156,34 |
R$ 898.964,16 |
R$ 943.912,37 |
R$ 991.107,99 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ 789.488,82 |
R$ 828.963,27 |
R$ 870.411,43 |
R$ 913.932,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
R$ 3.500.953,47 |
R$
3.676.001,14 |
R$
3.859.801,20 |
R$
4.052.791,26 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 15.089.547,07 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Utilizamos 20% ao ano para calculo dos indicadores, prevendo a implantação de novos equipamentos, o que necessáriamente irá acarretar |
|||||||||||||
|
no acrescimo de Recursos Humanos e demais Encargos relativos a folha de pagamento bem como, nos demais itens que se relacionam a |
|||||||||||||
|
pagamentos de materiais/serviços e equipamentos para manutenção dos espaços físicos existentes e dos demais a serem implantados no |
|||||||||||||
|
decorrer do período |
, e em todos os itens que correspondem a atendimento aos usuários da assistência social. |
|
|
|
|||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Administração |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Adeministração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 144 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.065 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2098 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 1.855.308,30 |
R$ 1.948.073,72 |
R$ 2.045.477,40 |
R$ 2.147.751,27 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Administração |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Adeministração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 144 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.065 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Material e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2099 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 856.156,34 |
R$ 898.964,16 |
R$ 943.912,37 |
R$ 991.107,99 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Administração |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Adeministração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 144 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.065 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Serviços de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2100 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 789.488,82 |
R$ 828.963,27 |
R$ 870.411,43 |
R$ 913.932,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.066 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Melhorar a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social e que se encontram desqualificadas profissionalmente e desempregadas. |
|||||||||||||
|
desqualificadas profissionalmente. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
Oferecer Bolsa Auxílio qualificação para familias em situação de vulnerabilidade social |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Famílias |
Familias |
0 |
863 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Familias |
200 |
210 |
221 |
232 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
200 |
210 |
221 |
232 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 430.762.50 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.00 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Bolsa Auxilio Qualificação |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.066 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Pagamento de Terceiros Pessoa Física |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2101 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
863 |
Famílias |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
200 |
210 |
221 |
232 |
863 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 100.000,00 |
R$ 105.000,00 |
R$ 110.250,00 |
R$ 115.512,50 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Município
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Gestão Descentralizada Bolsa
Família |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.067 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipal de Assistência Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Utilização de recurso financeiro oriundo do governo federal para ações descentralizadas de |
|||||||||||||
|
manutenção e cadastramento do Programa Bolsa Família (Artigo 2º Portaria 148/06/MDS) |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA : O cadastramento é o principal pilar do
Programa Bolsa Família se |
|||||||||||||
|
o processo de inserção de informações for realizado de maneira cuidadosa e precisa os benefícios |
|||||||||||||
|
serão concedidos aqueles que realmente precisam e será possível acompanhar as famílias em |
|||||||||||||
|
situação de maior vulnerabilidade |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Famílias Beneficiárias |
Famílias |
30.000 |
136.094 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Familias Beneficiárias |
31.575 |
33.154 |
34.812 |
36.553 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
31.575 |
33.154 |
34.812 |
36.553 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 418.168,38 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistencia
Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
02.13.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Gestão Descentralizada Bolsa Família |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.067 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Aquisição Material de Consumo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2102 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
136.094 |
Familias |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
31575 |
33154 |
34812 |
36553 |
136094 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 209.084,15 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 48.510,00 |
R$ 50.935,50 |
R$ 53.482,27 |
R$ 56.156,38 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Federal
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistencia
Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
02.13.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Gestão Descentralizada Bolsa Familia |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.066 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2103 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
136.094 |
Familias |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
31575 |
33154 |
34812 |
36553 |
136094 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 209.084,15 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 48.510,00 |
R$ 50.935,50 |
R$ 53.482,27 |
R$ 56.156,38 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Federal
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Social Básica - Casa
do Idoso |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.068 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Atendimento ao Idoso em caráter preventivo, oferecendo atividades integradas. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Promover o bem estar do idoso através de ações integradas das áreas de saúde, educação, |
|||||||||||||
|
assistência social e cultura, promovendo seu convivio social e fortalecimento pessoal. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Idosos |
Idosos |
0 |
15.516 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Idosos |
3.600 |
3.780 |
3.969 |
4.167 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
3.600 |
3.780 |
3.969 |
4.167 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 861.025,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Social Básica - Casa do Idoso |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.068 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Subvenção Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2104 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
15.516 |
Idosos |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
3600 |
3780 |
3969 |
4167 |
15516 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 861.025,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 200.000,00 |
R$ 210.000,00 |
R$ 220.500,00 |
R$ 230.525,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Município
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção do Conselho Tutelar |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.069 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Assistência
Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Atendimento a criança e ao adolescente com direitos ameaçados por ação ou omissão da sociedade |
|||||||||||||
|
ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão de sua conduta. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Manutenção dos serviços destinados a zelar pelos direitos da criança e adolescente, conforme |
|||||||||||||
|
princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Material Consumo |
R$ |
R$ 5.423,30 |
R$ 28.722,39 |
||||||||||
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
R$ |
R$ 11.905,52 |
R$ 53.880,01 |
||||||||||
|
Outros Serviços Terceiros PF |
R$ |
R$ 156.484,74 |
R$ 708.192,24 |
||||||||||
|
Outros Serviços Terceiros PJ |
R$ |
R$ 4.900,00 |
R$ 22.175,59 |
||||||||||
|
Equipamento e Material Permanente |
R$ |
R$ 1.453,00 |
R$ 6.575,74 |
||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Material |
R$ 8.189,58 |
R$ 8.599,06 |
R$ 9.029,01 |
R$ 9.480,46 |
|||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ 181.953,98 |
R$ 191.051,68 |
R$ 200.604,26 |
R$ 210.634,48 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
R$ 190.143,56 |
R$ 199.650,74 |
R$ 209.633,27 |
R$ 220.114,94 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 819.542,51 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção do Conselho Tutelar |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.069 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Material |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2105 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 8.189,58 |
R$ 8.599,06 |
R$ 9.029,01 |
R$ 9.480,46 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Município
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção do Conselho Tutelar |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.069 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Material |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2106 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 819.542,51 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 190.143,56 |
R$ 199.650,74 |
R$ 209.633,27 |
R$ 220.114,94 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Município
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Especial de Alta Complexidade
- Familia Acolhedora |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.070 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Prevenção ao abrigamento de crianças e adolescentes em situação de risco, promovendo a conviven- |
|||||||||||||
|
cia familiar e comunitária. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: necessidade de evitar o abrigamento
em instituições onde a criança e ou |
|||||||||||||
|
adolescente tenha cerceada a sua liberdade. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Familias |
Familias |
0 |
90 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
0 |
90 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Familias |
180 |
240 |
300 |
360 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
180 |
240 |
300 |
360 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 198.607,50 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Especial de Alta Complexidade Família Acolhedora |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.070 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Pagamento de Terceiros Pessoa Física |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2107 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
1080 |
Famílias |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
180 |
240 |
300 |
360 |
1080 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 198.607,50 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 60.000,00 |
R$ 63.000,00 |
R$ 66.150,00 |
R$ 69.457,50 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Município
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Especial de Média
Complexidade |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.071 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal Assistência Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Atender a Família e Indivíduos com seus direitos violados mais cujo vinculo familiar e comunitário |
|||||||||||||
|
não foram rompidos, requerendo maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada |
|||||||||||||
|
e individualizada. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
Difere-se por tratar-se de violação de direitos, envolvendo o Centro de Referencia Especializado de |
|||||||||||||
|
Assistência Social (CREAS). O Programa conta com a parceria de Entidades Sociais conveniadas |
|||||||||||||
|
que formam a rede executora, atendendo as diretrizes da LOAS (Lei Organica da Assistência Social) e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS. |
|||||||||||||
|
do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS. |
|||||||||||||
|
Social - COMAS. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Adolescente |
Adolescentes |
1080 |
4.920 |
||||||||||
|
Criança e Adolescente |
Crian. E Adol. |
960 |
4392 |
||||||||||
|
Idoso |
Idoso |
576 |
2664 |
||||||||||
|
Portadores Nescessidades Especiais |
Port. Nesc. Esp. |
420 |
1920 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Adolescente |
1140 |
1200 |
1260 |
1320 |
|||||||||
|
Criança e Adolescente |
1008 |
1068 |
1128 |
1188 |
|||||||||
|
Idoso |
612 |
648 |
684 |
720 |
|||||||||
|
Portadores Nesc. Especiais |
444 |
468 |
492 |
516 |
|||||||||
|
TOTAL |
3204 |
3384 |
3564 |
3744 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.718.891,93 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
02.13.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Programa Especial Média Complexidade |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.071 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Subvenção Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2108 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
4920 |
Adolescentes |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
1140 |
1200 |
1260 |
1320 |
4920 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 830.905,90 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 192.780,00 |
R$ 202.419,00 |
R$ 212.539,00 |
R$ 223.166,95 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Estado
Município
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência
Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.00 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Especial de Média Complexidade |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.071 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Subvenção Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2109 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
4392 |
Criança e Adolescente |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
1008 |
1068 |
1128 |
1188 |
4392 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 586.521,81 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 136.080,00 |
R$ 142.884,00 |
R$ 150.028,20 |
R$ 157.529,61 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Federal
Município
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.00 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Especial de Média Complexidade |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.071 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Subvenção Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2110 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
2664 |
Idoso |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
612 |
648 |
684 |
720 |
2664 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 165.004,52 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 38.283,00 |
R$ 40.197,15 |
R$ 42.207,01 |
R$ 44.317,36 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Federal
Município
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal
de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
02.13.00 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Especial de Média Complexidade |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.071 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Subvenção Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2111 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
1920 |
Pessoa Port. Nesc. Especiais |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
444 |
468 |
492 |
516 |
1920 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 31.660,27 |
R$ 33.243,28 |
R$ 34.905,44 |
R$ 36.650,71 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Federal
Município
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Especial de Média
Complexidade Centro Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS |
|||||||||||||
|
Assistência Social - CREAS |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.072 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal Assistência Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : Atender famílias
ou indivíduos com seus direitos violados, cujos vinculos
familiares e |
|||||||||||||
|
comunitários não foram rompidos. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
O Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS é equipamento público integrante do Sistema ùnico de Assistência Social - SUAS, responsável pela oferta de atenções |
|||||||||||||
|
integrante do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, responsável pela oferta de atenções |
|||||||||||||
|
especializadas de apoio, orientação e acompnhamento a indivíduos e famílias com um ou mais de |
|||||||||||||
|
seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Crianças (Projeto PETI) |
Crianças |
2.400 |
10.861 |
||||||||||
|
Famílias (Proj. É Prec. Sab. Viver) |
Famílias |
4.752 |
21.506 |
||||||||||
|
Adolescentes (Const. Nov. Amanhã) |
Adolescentes |
1.080 |
4.890 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Crianças |
2.520 |
2.646 |
2.778 |
2.917 |
|||||||||
|
Famílias |
4.990 |
5.239 |
5.501 |
5.776 |
|||||||||
|
Adolescentes |
1.134 |
1.191 |
1.251 |
1.314 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
8.644 |
9.076 |
9.530 |
10.007 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 859.035,60 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.00 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistencia Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Esp. Méd. Compl. Centro referencia Especializado Assistencia
Social CREAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Material Consumo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
atendimentos |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
8644 |
9076 |
9530 |
10007 |
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 859.035,60 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: Transferencia do Fundo Nacional de |
||||||||||||||
|
Assistencia Social para o Fundo Municipal de Assistência Social em atendimento ao |
||||||||||||||
|
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Federal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Especial Média Compl. Centro
Referencia Especializado Assistencia Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.073 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Assistencia Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Atender famílias e individuos com seus direitos violados, cujos vinculos familiares e comunitários |
|||||||||||||
|
não foram rompidos no Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS, |
|||||||||||||
|
com estruturação técnico-operacional especializada e mais individualizada. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
O Centro de Referencia Espercializado de Assistência Social é equipamento público integrante |
|||||||||||||
|
do Sistema Único de Assistência Social "SUAS", responsável pela oferta de atenções especializadas |
|||||||||||||
|
de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e familias com um ou mais de seus membros |
|||||||||||||
|
em situação de ameaça ou violação de direitos. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Crianças |
crianças |
2400 |
10861 |
||||||||||
|
Famílias |
famílias |
4752 |
21506 |
||||||||||
|
Adolescentes |
adolescentes |
1080 |
4890 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Crianças |
2520 |
2646 |
2778 |
2917 |
|||||||||
|
Familias |
4.990 |
5.239 |
5.501 |
5.776 |
|||||||||
|
Adolescentes |
1.131 |
1.191 |
1.251 |
1.314 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
8.641 |
9.076 |
9.530 |
10.007 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 859.035,60 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.00 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO: |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Espe. Méd. Comp. Centro de Referencia
Especializado de Assistência Social - CREAS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.073 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Material Consumo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2113 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 394.707,42 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 91.576,80 |
R$ 96.155,64 |
R$ 100.963,41 |
R$ 106.011,57 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: Recursos Financeiros Transferidos Fundo |
||||||||||||||
|
a Fundo pelos Governos
Estadual e Federal para atendimento voltado a criança, adolescente e |
||||||||||||||
|
família. |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.00 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Esp. Méd. Comp. Centro Referencia Especializado de Assistencia Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.073 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Pagamento Terceiro Pessoa Jurídica |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2114 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 464.328,18 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 107.730,00 |
R$ 113.116,50 |
R$ 118.771,82 |
R$ 124.709,86 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: Recursos Transferidos
Fundo a Fundo pelos governos |
||||||||||||||
|
governos Estadual e Federal para atendimento voltado a criança, família e adolescente. |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol. |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.074 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Assistência
Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.04 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Manter as ações voltadas à garantia dos direitos da criança e adolescente, desenvolvidas em parceria com entidades sociais legalmente habilitadas e previstas em plano de trabalho aprovado pelo Conselho |
|||||||||||||
|
com entidades sociais, legalmente habilitadas e previstas em Plano de Trabalho aprovado pelo Conse- |
|||||||||||||
|
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: garantir os direitos da criança e do
adolescente em vulnerabilidade |
|||||||||||||
|
de acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Subvenção Social |
R$ |
R$ 140.000,00 |
R$ 633.588,37 |
||||||||||
|
Material de Consumo |
R$ |
R$ 2.200,00 |
R$ 9.956,38 |
||||||||||
|
Outros Serviços Pessoa Jurídica |
R$ |
R$ 8.500,00 |
R$ 38.467,86 |
||||||||||
|
Equipamento e Material Permanente |
R$ |
R$ - |
R$ 36.636,06 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Subvenção Social |
R$ 147.000,00 |
R$ 154.350,00 |
R$ 162.067,50 |
R$ 170.170,87 |
|||||||||
|
Material de Consumo |
R$ 2.310,00 |
R$ 2.425,50 |
R$ 2.546,77 |
R$ 2.674,11 |
|||||||||
|
Outros Serviços Terceiros PJ |
R$ 8.925,00 |
R$ 9.371,25 |
R$ 9.839,81 |
R$ 10.331,80 |
|||||||||
|
Equipamento e Mat. Permanente |
R$ 8.500,00 |
R$ 8.925,00 |
R$ 9.371,25 |
R$ 9.839,81 |
|||||||||
|
TOTAL |
|
|
|
|
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 718.648,67 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência a Criança e Adolescente |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 243 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção do Fundo Municpal
dos Direitos da Cria. E Adol. |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Subvenção Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2115 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
13086 |
Criança e Adolescente |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
3036 |
3188 |
3347 |
3515 |
13086 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 633.588,37 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 147.000,00 |
R$ 154.350,00 |
R$ 162.067,50 |
R$ 170.170,87 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Outros
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência a Criança e Adolescente |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 243 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção do Fundo Municpal
dos Direitos da Cria. E Adol. |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Apoio À manutenção do Fundo Municipal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2116 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
13086 |
Criança e Adolescente |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
3036 |
3188 |
3347 |
3515 |
13086 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 85.060,32 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 19.735,00 |
R$ 20.721,75 |
R$ 21.757,84 |
R$ 22.845,73 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Outros
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Básica |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.075 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal Assistência Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Prevenção de situações de risco por intermédio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições |
|||||||||||||
|
e o fortalecimeno de vinculos familiares e comunitários, objetivos do Sistema Único de Assistência |
|||||||||||||
|
Social - SUAS. Esse nível de proteção é destinado a população que vive em situação de vulnerabilida |
|||||||||||||
|
de social decorrente da pobreza, privação e fragilização de vinculos familiares e sociais. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA : |
|||||||||||||
|
transferencia de recursos financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social destinados a DESCENTRALIZAÇÃO do Progra |
|||||||||||||
|
descentralização do Programa Social de Proteção Básica, a ser executado por rede executo |
|||||||||||||
|
ra conveniada, consonante com a Lei Organica da Assistência Social e da Política Municipal |
|||||||||||||
|
de Assistência Social e aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
População Adulta de Rua |
Pessoas/Adultos |
480 |
2171 |
||||||||||
|
Família |
Familias |
20364 |
92160 |
||||||||||
|
Idoso |
Idoso |
3.000 |
13575 |
||||||||||
|
Gestante |
Gestante |
480 |
2171 |
||||||||||
|
Criança e Adolescente |
Criança e Adol. |
3168 |
14335 |
||||||||||
|
Portadores de Nescessidades Especiais |
Port.Nesc. Esp. |
720 |
3260 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
População Adulta de Rua |
504 |
529 |
555 |
583 |
|||||||||
|
Família |
21382 |
22451 |
23574 |
24753 |
|||||||||
|
Idoso |
3150 |
3307 |
3472 |
3646 |
|||||||||
|
Gestante |
504 |
529 |
555 |
583 |
|||||||||
|
Criança e Adolescente |
3326 |
3492 |
3667 |
3850 |
|||||||||
|
Portadores de Nescessidades Especiais |
756 |
794 |
834 |
876 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Básica |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.075 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Subvenção Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2117 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
127672 |
Pessoas |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
29622 |
31102 |
32657 |
34291 |
127672 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 7.109.856,47 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 649.570,83 |
R$ 732.049,37 |
R$ 818.651,84 |
R$ 909.584,43 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
Município
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Básica - Vitrine Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal de Assistência
Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Atender em proteção básica, famílias, crianças e adolescentes do município promovendo |
|||||||||||||
|
atividades sócio-educativas, capacitação, qualificação e geração de renda. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Atendimento a população em vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação ou ausência de |
|||||||||||||
|
renda, com vinculos familiares, comunitários e de pertencimento fragilizados. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Familia |
Familia |
0 |
861 |
||||||||||
|
Criança e Adolescente |
Criança e Adol. |
0 |
431 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Familia |
200 |
210 |
220 |
231 |
|||||||||
|
Criança e Adolescente |
100 |
105 |
110 |
116 |
|||||||||
|
TOTAL |
300 |
315 |
330 |
347 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.724.050,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.00 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Básica - Vitrine Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.076 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Subvenção Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2118 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
861 |
Familia |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
200 |
210 |
220 |
231 |
861 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
1.293,037,50 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 300.000,00 |
R$ 315.000,00 |
R$ 330.750,00 |
R$ 347.287,50 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Município
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
02.13.00 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Básica - Vitrine Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.076 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Subvenção Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2119 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
431 |
Crianças e Adolescentes |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
100 |
105 |
110 |
116 |
431 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 431.012,50 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 100.000,00 |
R$ 105.000,00 |
R$ 110.250,00 |
R$ 115.762,50 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
Município
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Social Especial de
Alta Complexidade |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.077 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.00 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Garantir proteção integral (moradia, alimentação, higienização, etc...) e trabalho protegido para |
|||||||||||||
|
famílias e indivíduos que se encontrem sem referência e/ou em situação de ameaça, necessitando ser |
|||||||||||||
|
retirados de seu núcleo familiar e ou comunitário. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Atendimento a ser realizado em parceria com a rede executora conveniada, atendendo as diretrizes |
|||||||||||||
|
da Lei Organica da Assistência Social - LOAS e do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, |
|||||||||||||
|
aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META Caminho para se alcançar objetivos |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
População Adulta de Rua |
Adultos |
1800 |
8147 |
||||||||||
|
Idosos |
Idosos |
768 |
3472 |
||||||||||
|
Adolescentes |
Adolescentes |
288 |
1302 |
||||||||||
|
Crianças |
Crianças |
960 |
4343 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
População Adulta de Rua |
1890 |
1985 |
2084 |
2188 |
|||||||||
|
Idosos |
806 |
846 |
888 |
932 |
|||||||||
|
Adolescentes |
302 |
317 |
333 |
350 |
|||||||||
|
Crianças |
1008 |
1058 |
1111 |
1166 |
|||||||||
|
TOTAL |
4006 |
4206 |
4416 |
4636 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.331.273,29 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
02.13.00 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Social Especial Alta Complexidade |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.078 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Subvenção Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2120 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
8.147 |
Pessoa Adulta |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
1890 |
1985 |
2084 |
2188 |
8147 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 1.325.576,23 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 307.549,37 |
R$ 322.926,84 |
R$ 339.073,18 |
R$ 356.026,84 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Município |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
02.13.00 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Social Especial Alta Complexidade |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.077 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Subvenção Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2121 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
3.742 |
Idosos |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
806 |
846 |
888 |
932 |
3742 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 1.158.561,60 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 268.800,00 |
R$ 282.240,00 |
R$ 296.352,00 |
R$ 311.169,60 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Município |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
02.13.00 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Social Especial Alta Complexidade |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.077 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Subvenção Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2122 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
5.645 |
Crianças e Adolescentes |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
1310 |
1375 |
1444 |
1516 |
5645 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 3.969.926,10 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 421.069,83 |
R$ 467.123,32 |
R$ 515.479,49 |
R$ 566.253,46 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Município |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Federal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Social Básica - Ação
Direta |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.078 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Assistência Social |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.13.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO : |
|||||||||||||
|
Prevenção de situações de risco por intermédio de projetos desenvolvidos através de ação direta |
|||||||||||||
|
da Secretaria Municipal de Assistência Social com recursos oriundos dos Governos Estadual e Federal |
|||||||||||||
|
em consonância com a Lei Organica da Assistência Social - LOAS e o Sistema Único de Assistência |
|||||||||||||
|
Social - SUAS. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Atender a pessoas em
situações de risco por intermédio do desenvolvimento de pontecialidades,
|
|||||||||||||
|
destinado a população que
vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, |
|||||||||||||
|
que vive em situação de
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, situação |
|||||||||||||
|
ou fragilização de vinculos afetivos e de pertencimento social. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META: |
|||||||||||||
|
INDICADORES (Projetos Ação Direta) |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Pró-Jovem Adolescente |
Adolescentes |
2100 |
9.503 |
||||||||||
|
Oficina de Idéias |
Família |
4.764 |
1.798 |
||||||||||
|
Programa Atenção Integral a Família |
Família |
12000 |
54.307 |
||||||||||
|
Feito Aqui Feito por Nós |
Familia |
3600 |
16291 |
||||||||||
|
Sempre Jovem |
Jovens |
360 |
|
||||||||||
|
Tecendo Cidadanias |
Criança/Adol. |
4800 |
|
||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Pró-Jovem Adolescente |
2205 |
2315 |
2431 |
2552 |
|||||||||
|
Oficina de Idéias |
417 |
438 |
460 |
483 |
|||||||||
|
Programa At. Int. a Família |
12600 |
13230 |
13891 |
14586 |
|||||||||
|
Feito Aqui Feito por Nós |
3780 |
3969 |
4167 |
4375 |
|||||||||
|
Sempre Jovem |
378 |
397 |
417 |
437 |
|||||||||
|
Tecendo Cidadanias |
5040 |
5292 |
5557 |
5835 |
|||||||||
|
TOTAL |
24420 |
25641 |
26923 |
28268 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.719.793.07 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.13.00 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: Assistência Social |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 08 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 244 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Proteção Social Básica - Ação Direta |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.078 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Desenvolvimento da ação Básica |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2123 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
105.252 |
Pessoas |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
24420 |
25641 |
26923 |
28268 |
105252 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 2.719.793,13 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 635.786,92 |
R$ 667.576,27 |
R$ 690.941,44 |
R$ 725.488,51 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Estado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Federal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Município |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.082 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.14.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
CUSTEAR A LOGÍSTICA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
GARANTIR RECURSOS SUFICIENTES |
|||||||||||||
|
CUSTEIO. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão do Pessoal |
|
|
|
||||||||||
|
Gestão do Material. E Patrimônio |
|
|
|
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão do Pessoal |
12.303.941,61 |
12.919.138,69 |
13.565.095,62 |
14.243.350,40 |
|||||||||
|
Gestão do Mat e Patrimônio |
4.807.456,55 |
5.047.829,38 |
5.300.220,84 |
5.565.231,89 |
|||||||||
|
Gestão dos Serv. Apoio |
3.393.025,40 |
3.562.676,67 |
3.740.810,51 |
3.927.851,03 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
20.504.423,56 |
21.529.644,74 |
22.606.126,97 |
23.736.433,32 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 88.376.628,60 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
GARANTIR DESPESA DE CUSTEIO DAS ATUAIS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO |
|||||||||||||
|
DOS NOVOS SERVIÇOS A SEREM IMPLANTADOS. |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.14.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.082 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão do Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2125 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 12.303.941,61 |
R$ 12.919.138,69 |
R$ 13.565.095,62 |
R$ 14.243.350,40 |
R$ 53.031.526,32 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 53.031.526,32 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 12.303.941,61 |
R$ 12.919.138,69 |
R$ 13.565.095,62 |
R$ 14.243.350,40 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
GARANTIR DESPESA DE CUSTEIO DAS ATUAIS UNIDADES DE SAÚDE, BEM |
||||||||||||||
|
COMO DOS NOVOS SERVIÇOS A SEREM IMPLANTADOS. |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.14.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.082 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão do Material e do Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2126 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
R$ - |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 20.720.738,65 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 4.807.456,55 |
R$ 5.047.829,38 |
R$ 5.300.220,84 |
R$ 5.565.231,89 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
GARANTIR DESPESA DE CUSTEIO DAS ATUAIS UNIDADES DE SAÚDE, BEM |
||||||||||||||
|
COMO DOS NOVOS SERVIÇOS A SEREM IMPLANTADOS. |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.14.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 04 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.082 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços
de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2127 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
R$ - |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 14.624.363,62 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 3.393.025,40 |
R$ 3.562.676,67 |
R$ 3.740.810,51 |
R$ 3.927.851,03 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
GARANTIR DESPESA DE CUSTEIO DAS ATUAIS UNIDADES DE SAÚDE, BEM |
||||||||||||||
|
COMO DOS NOVOS SERVIÇOS A SEREM IMPLANTADOS. |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INVESTIMENTOS EM SAÚDE |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.083 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.14.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ATENDAM A DEMANDA ASSISTENCIAL E LOGÍSTICA |
|||||||||||||
|
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO |
|||||||||||||
|
DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E |
|||||||||||||
|
ODONTOLÓGICAS E CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
INVESTIMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
equipamento e material permanente |
reais |
406.000,00 |
1.338.986,00 |
||||||||||
|
construção, ampliação e reforma de |
|
|
|
||||||||||
|
unidades de saúde |
reais |
|
|
410.000,00 |
1.210.000,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
equip e mat permanente |
506.000,00 |
556.600,00 |
612.260,00 |
673.486,00 |
|||||||||
|
construção de unidades |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.100.000,00 |
1.210.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
1.506.000,00 |
1.556.600,00 |
1.712.260,00 |
1.883.486,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.658.346,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS DA REDE PÚBLICA, A FIM DE GARANTIR ACESSO |
|||||||||||||
|
DA POPULAÇÃO À TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.14.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: INVESTIMENTO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: INVESTIMENTO EM SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INVESTIMENTO EM SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.083 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
||||||||||||||
|
|
Nº 2128 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
4.668.846,00 |
REAIS |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
R$ - |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 4.668.846,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 506.000,00 |
R$ 506.600,00 |
R$ 612.260,00 |
R$ 673.486,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS DA REDE PÚBLICA, A FIM DE GARANTIR |
||||||||||||||
|
ACESSO DA POPULAÇÃO À TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.14.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: INVESTIMENTO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: INVESTIMENTO EM SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: INVESTIMENTO EM SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE |
||||||||||||||
|
|
Nº 1080 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
6.500.000,00 |
REAIS |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
R$ - |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 6.500.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 1.000.000,00 |
R$ 1.000.000,00 |
R$ 1.100.000,00 |
R$ 1.210.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS DA REDE PÚBLICA, A FIM DE GARANTIR |
||||||||||||||
|
ACESSO DA POPULAÇÃO À TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SAÚDE ASSISTENCIAL |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.084 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.14.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
GARANTIR O ATENDIMENTO DE SAÚDE ÀS POPULAÇÃO |
|||||||||||||
|
(ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO RETAGUARDA HOSPITALAR). |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
GARANTIR INTEGRALIDADE DE AÇÕES DE SAÚDE. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
assitencia hospitalar e ambulatorial |
reais |
15.755.000,00 |
21.296.000,00 |
||||||||||
|
implantação de 100% PSF |
reais |
0,00 |
1.331.000,00 |
||||||||||
|
núcleo de apoio à saúde da família |
reais |
|
|
0,00 |
1.331.000,00 |
||||||||
|
implantação da saúde bucal na ESF |
reais |
0,00 |
1.331.000,00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
assistencia hosp e amb. |
16.000.000,00 |
17.600.000,00 |
19.360.000,00 |
21.296.000,00 |
|||||||||
|
implantação 100% PSF |
1.000.000,00 |
1.100.000,00 |
1.210.000,00 |
1.331.000,00 |
|||||||||
|
núcleo apoio à saúde família |
1.000.000,00 |
1.100.000,00 |
1.210.000,00 |
1.331.000,00 |
|||||||||
|
implantação saúde bucal
ESF |
1.000.000,00 |
1.100.000,00 |
1.210.000,00 |
1.331.000,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
19.000.000,00 |
20.900.000,00 |
22.990.000,00 |
25.289.000,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 88.179.000,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
AMPLIAR A COBERTURA ASSISTENCIAL, GARANTINDO ATENDIMENTO DE SAÚDE |
|||||||||||||
|
À POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE DO MUNICÍPIO. |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.14.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SAÚDE ASSISTENCIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
||||||||||||||
|
|
Nº 2130 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
88.179.000,00 |
REAIS |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
R$ 74.256.000,00 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 74.256.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 16.000.000,00 |
R$ 17.600.000,00 |
R$ 19.360.000,00 |
R$ 21.296.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
AMPLIAR A COBERTURA ASSISTENCIAL, GARANTINDO ATENDIMENTO DE |
||||||||||||||
|
SAÚDE À POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE DO MUNICÍPIO. |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.14.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SAÚDE ASSISTENCIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.084 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DE 100% PSF |
||||||||||||||
|
|
Nº 2131 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
4.641.000,00 |
REAIS |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 1.000.000,00 |
R$ 1.100.000,00 |
R$ 1.210.000,00 |
R$ 1.331.000,00 |
R$ 4.641.000,00 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 4.641.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 1.000.000,00 |
R$ 1.100.000,00 |
R$ 1.210.000,00 |
R$ 1.331.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
AMPLIAR A COBERTURA ASSISTENCIAL, GARANTINDO ATENDIMENTO DE |
||||||||||||||
|
SAÚDE À POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE DO MUNICÍPIO. |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.14.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SAÚDE ASSISTENCIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.084 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA |
||||||||||||||
|
|
Nº 2132 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
4.641.000,00 |
REAIS |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 1.000.000,00 |
R$ 1.100.000,00 |
R$ 1.210.000,00 |
R$ 1.331.000,00 |
R$ 4.641.000,00 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 4.641.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 1.000.000,00 |
R$ 1.100.000,00 |
R$ 1.210.000,00 |
R$ 1.331.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
AMPLIAR A COBERTURA ASSISTENCIAL, GARANTINDO ATENDIMENTO DE |
||||||||||||||
|
SAÚDE À POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE DO MUNICÍPIO. |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.14.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: SAÚDE ASSISTENCIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.084 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA ESF |
||||||||||||||
|
|
Nº 2133 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
4.641.000,00 |
REAIS |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 1.000.000,00 |
R$ 1.100.000,00 |
R$ 1.210.000,00 |
R$ 1.331.000,00 |
R$ 4.641.000,00 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 4.641.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 1.000.000,00 |
R$ 1.100.000,00 |
R$ 1.210.000,00 |
R$ 1.331.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
AMPLIAR A COBERTURA ASSISTENCIAL, GARANTINDO ATENDIMENTO DE |
||||||||||||||
|
SAÚDE À POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE DO MUNICÍPIO. |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: APOIO AO COMUS |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0.085 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.14.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
GARANTIR APOIO OPERACIONAL PARA EFETIVO FUNCIONAMENTO DO COMUS. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
ATENDER AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS DE SAÚDE. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
apoio ao comus |
reais |
10.000,00 |
13.310,00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
apoio ao comus |
10.000,00 |
11.000,00 |
12.100,00 |
13.310,00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
10.000,00 |
11.000,00 |
12.100,00 |
13.310,00 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 46.410,00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA CONDUÇÃO DA GESTÃO |
|||||||||||||
|
MUNICIPAL DE SAÚDE. |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.14.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: APOIO AO COMUS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.085 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO COMUS |
||||||||||||||
|
|
Nº 2134 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
46.410,00 |
REAIS |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 10.000,00 |
R$ 11.000,00 |
R$ 12.100,00 |
R$ 13.310,00 |
R$ 46.410,00 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
R$ 46.410,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 10.000,00 |
R$ 11.000,00 |
R$ 12.100,00 |
R$ 13.310,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA CONDUÇÃO DA GESTÃO |
||||||||||||||
|
MUNICIPAL DE SAÚDE. |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manuenção da Secretaria de
Governo |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0086 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria de Governo |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.15.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
Subsidiar a Secretaria de recursos que visem o seu adequado funcionamento. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
Com um estrutura adequada a Secretaria realizará sua função com maior eficiência, eficácia e efetividade. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
R$ |
0,00 |
765.993,35 |
||||||||||
|
Gestão de Material e Patrimônio |
R$ |
0,00 |
5.209,31 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
3.472,88 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
661.693,86 |
694.778,55 |
729.517,48 |
765.993,35 |
|||||||||
|
Gestão Mat. E Patrimonial |
4.500,00 |
4.725,00 |
4.961,25 |
5.209,31 |
|||||||||
|
Gestão dos Serv. De Apoio |
3.000,00 |
3.150,00 |
3.307,50 |
3.472,88 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
669.193,86 |
702.653,55 |
737.786,23 |
774.675,54 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.884.309,19 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Governo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.015.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da
Secretaria de Governo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.086 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2135 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 661.693,86 |
R$ 694.778,55 |
R$ 729.517,48 |
R$ 765.993,35 |
2.851.983,25 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 661.693,86 |
R$ 694.778,55 |
R$ 729.517,48 |
R$ 765.993,35 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Governo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.15.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da
Secretaria de Assuntos Jurídicos |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.086 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Materiais e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2136 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
19.395,56 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 4.500,00 |
R$ 4.725,00 |
R$ 4.961,25 |
R$ 5.209,31 |
19.395,56 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 4.500,00 |
R$ 4.725,00 |
R$ 4.961,25 |
R$ 5.209,31 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Governo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.15.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da
Secretaria de Governo |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.086 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2137 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 3.000,00 |
R$ 3.150,00 |
R$ 3.307,50 |
R$ 3.472,88 |
12.930,38 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 3.000,00 |
R$ 3.150,00 |
R$ 3.307,50 |
R$ 3.472,88 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manuenção da Secretaria de
Habitação e Patrimônio |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0087 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria de Habitação e Patrimônio |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.16.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
Subsidiar a Secretaria de recursos que visem o seu adequado funcionamento. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
Com um estrutura adequada a Secretaria realizará sua função com maior eficiência, eficácia e efetividade. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de Pessoal |
R$ |
0,00 |
762.232,02 |
||||||||||
|
Gestão de Material e Patrimônio |
R$ |
0,00 |
5.209,31 |
||||||||||
|
Gestão dos Serviços de Apoio |
R$ |
0,00 |
3.472,88 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de Pessoal |
658.444,68 |
691.366,91 |
725.935,26 |
762.232,02 |
|||||||||
|
Gestão Mat. E Patrimonial |
4.500,00 |
4.725,00 |
4.961,25 |
5.209,31 |
|||||||||
|
Gestão dos Serv. De Apoio |
3.000,00 |
3.150,00 |
3.307,50 |
3.472,88 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
665.944,68 |
699.241,91 |
734.204,01 |
770.914,21 |
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.884.470,62 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Habitação e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.015.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da
Secretaria de Habitação e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.008 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2138 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
R$ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 658.444,68 |
R$ 691.366,91 |
R$ 725.935,26 |
R$ 762.232,02 |
2.837.978,88 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 658.444,68 |
R$ 691.366,91 |
R$ 725.935,26 |
R$ 762.232,02 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Habitação e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.16.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da
Secretaria de Habitação e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.087 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Materiais e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2139 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
19.395,56 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 4.500,00 |
R$ 4.725,00 |
R$ 4.961,25 |
R$ 5.209,31 |
19.395,56 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 4.500,00 |
R$ 4.725,00 |
R$ 4.961,25 |
R$ 5.209,31 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Habitação e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.16.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 4 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Operação e Manutenção da
Secretaria de Habitação e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.087 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2140 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 3.000,00 |
R$ 3.150,00 |
R$ 3.307,50 |
R$ 3.472,88 |
12.930,38 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 3.000,00 |
R$ 3.150,00 |
R$ 3.307,50 |
R$ 3.472,88 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Apoio Administrativo, Controle e Segurança do Tráfego |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0020 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 02.17.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO: Apoio Administrativo para garantir a existência de infra-estrutura
básica |
|||||||||||||
|
nas atividades de regulamentação e fiscalização do trânsito e dos serviços
de transportes |
|||||||||||||
|
coletivos, nos processamentos de multas, sinalização viária e
melhorias na educação de |
|||||||||||||
|
Trânsito. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: |
|||||||||||||
|
Com a municipalização do trânsito, cabe ao município que estiver integrado ao Sistema |
|||||||||||||
|
Nacional de trânsito, cumprir os objetivos estipulados no Código de
Trânsito Brasileiro |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
Gestão de
Pessoal |
reais |
1.650.000,00 |
3.012.335,30 |
||||||||||
|
Gestão de
Material e Patrimônio |
reais |
368.500,00 |
287.574,99 |
||||||||||
|
Gestão de
Serviços de Apoio |
reais |
2.480.000,00 |
1.849.887,57 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
4.570.000,00 |
5.149.797,85 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
Gestão de
Pessoal |
2.602.168,49 |
2.732.276,91 |
2.868.890,76 |
3.012.335,30 |
|||||||||
|
Gestão de
Mat e Patrimo |
248.418,09 |
260.838,99 |
273.880,94 |
287.574,99 |
|||||||||
|
Gestão de
Serviços e Apoio |
1.598.002,43 |
1.677.902,55 |
1.761.797,68 |
1.849.887,57 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
TOTAL |
4.448.589,01 |
4.671.018,46 |
4.904.569,38 |
5.149.797,85 |
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº. 02.17.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Apoio Administrativo, Controle e Segurança do Tráfego |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.020 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Pessoal |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2035 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
não de aplica |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
11.215.671,46 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
2.602.168,49 |
R$
2.732.276,91 |
R$
2.868.890,76 |
R$
3.012.335,30 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº. 02.17.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Apoio Administrativo, Controle e Segurança do Tráfego |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.020 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão de Material e Patrimônio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2036 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
1.070.713,01 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
248.418,09 |
R$ 260.838,99 |
R$
273.880,94 |
R$
287.574,99 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
||||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
|
|||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Trânsito |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 02.17.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: Administração Geral |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: Apoio Administrativo, Controle e Segurança do Tráfego |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0.020 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços
de Apoio |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2037 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
META PPA |
||||||||||
|
|
|
|
|
6.887.590,23 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO TOTAL |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|||||||||||
|
R$ 1.598.002,43 |
R$ 1.677.902,55 |
R$ 1.761.797,68 |
R$ 1.849.887,57 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
X |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
PROGRAMA:OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV |
|
||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0044 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA |
|
||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº 03.01.01 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
OBJETIVO: Prover as aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais efetivos
da |
|
||||||||||||
|
Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Fundação Cultural - Fundacc e CaraguaPrev. |
|
||||||||||||
|
Manter o controle de todos os atos de pessoal, controle da vida
funcional dos servidores públicos |
|
||||||||||||
|
ativos da Autarquia e dos servidores públicos municipais inativos e
dos pensionistas. |
|
||||||||||||
|
Manutenção, administração e gerenciamento da Autarquia. Construção da
sede, concurso público, |
|
||||||||||||
|
capacitação de pessoal, contratação de assessoria técnica no ramo de
ciências contábéis, admi- |
|
||||||||||||
|
nistrativas, jurídicas e atuariais. Publicações
legais e outras de interesse da Autarquia. |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA: Cumprimento de obrigação legal e institucional, com a prestação de
assistência |
|
||||||||||||
|
previdenciária. Assegurar os benefícios previstos na legislação e
cálculo atuarial aos servidores |
|
||||||||||||
|
públicos municipais. Manutenção da estrutura administrativa e das
atividades necessárias ao fun- |
|
||||||||||||
|
cionamento da autarquia. Promover um atendimento
adequado, com pessoal capacitado visando |
|
||||||||||||
|
às necessidades dos segurados e propiciar uma visão geral das
necessidades de adequação e me- |
|
||||||||||||
|
lhoria das atividades previdenciárias, com
vistas à instrumentalização para melhor investimento |
|
||||||||||||
|
dos recursos, possibilitando uma análise interna e externa da
autarquia perante a conjuntura eco- |
|
||||||||||||
|
nômica do país. Assegurar o princípio da
publicidade que rege a Administração Pública. |
|
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|
|
|
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|
META |
|
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|
INDICADORES |
Unidade de Medida |
Índice |
Índice |
|
|||||||||
|
Recente |
Futuro |
|
|||||||||||
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
350.000,00 |
|
|||||||||
|
Obrigações Patronais |
|
|
10.000,00 |
|
|||||||||
|
Sentenças Judiciais |
|
|
10.000,00 |
|
|||||||||
|
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária |
|
|
30.000,00 |
|
|||||||||
|
Material de Consumo |
|
|
25.000,00 |
|
|||||||||
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
|
|
40.000,00 |
|
|||||||||
|
Serviço de Consultoria |
|
|
20.000,00 |
|
|||||||||
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
|
60.000,00 |
|
|||||||||
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
|
150.000,00 |
|
|||||||||
|
Indenizações e Restituições |
|
|
|
|
|
|
10.000,00 |
|
|||||
|
Obras e Instalações |
|
|
|
|
|
|
400.000,00 |
|
|||||
|
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
|
|
|
|
50.000,00 |
|
|||||
|
Aposentadorias e Reformas |
|
|
|
|
|
|
1.200.000,00 |
|
|||||
|
Pensões |
|
|
|
|
|
|
800.000,00 |
|
|||||
|
Reserva Legal RPPS |
|
|
|
|
|
|
12.845.000,00 |
|
|||||
|
|
|
||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO |
|
||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
||||||||
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
350.000,00 |
367.500,00 |
385.875,00 |
405.168,75 |
|
||||||||
|
Obrigações Patronais |
10.000,00 |
10.500,00 |
11.025,00 |
11.576,25 |
|
||||||||
|
Sentenças Judiciais |
10.000,00 |
10.500,00 |
11.025,00 |
11.576,25 |
|
||||||||
|
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária |
30.000,00 |
31.500,00 |
33.075,00 |
34.728,75 |
|
||||||||
|
Material de Consumo |
25.000,00 |
26.250,00 |
27.562,50 |
28.940,63 |
|
||||||||
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
40.000,00 |
42.000,00 |
44.100,00 |
46.305,00 |
|
||||||||
|
Serviço de Consultoria |
20.000,00 |
21.000,00 |
22.050,00 |
23.152,50 |
|
||||||||
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
60.000,00 |
63.000,00 |
66.150,00 |
69.457,50 |
|
||||||||
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
150.000,00 |
157.500,00 |
165.375,00 |
173.643,75 |
|
||||||||
|
Indenizações e Restituições |
10.000,00 |
10.500,00 |
11.025,00 |
11.576,25 |
|
||||||||
|
Obras e Instalações |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
||||||||
|
Aposentadorias e Reformas |
1.200.000,00 |
1.900.000,00 |
2.500.000,00 |
3.300.000,00 |
|
||||||||
|
Pensões |
800.000,00 |
1.100.000,00 |
1.500.000,00 |
2.200.000,00 |
|
||||||||
|
Reserva Legal RPPS |
12.845.000,00 |
13.039.750,00 |
12.842.737,50 |
12.185.874,37 |
|
||||||||
|
TOTAL |
16.000.000,00 |
16.800.000,00 |
17.640.000,00 |
18.522.000,00 |
|
||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 68.962.000,00
(SOMA: 2010/2011/2012 E 2013) |
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|
||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
X |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 03.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 09 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 272 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0044 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES |
||||||||||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||||||||||
|
PENSÕES |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2.044 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
700 |
INATIVOS/PENSIONISTAS |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
130 |
160 |
190 |
220 |
700 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO
TOTAL: R$
14.500.000,00 |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
2.000.000,00 |
R$
3.000.000,00 |
R$
4.000.000,00 |
R$
5.500.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|||||||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO |
||||||||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
X |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº 03.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 09 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 272 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA:OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº 0044 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV |
||||||||||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||||||||||
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||||||||||
|
SENTENÇAS JUDICIAIS |
||||||||||||||
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA |
||||||||||||||
|
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||||||||||
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
||||||||||||||
|
SERVIÇO DE CONSULTORIA |
||||||||||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
||||||||||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||||||||||
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
||||||||||||||
|
OBRAS E INSTALAÇÕES |
||||||||||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº 2.043 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
|
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META PPA |
||||||||||
|
R$ 1.155.000,00
|
R$
761.250,00 |
R$
799.312,50 |
R$
839.278,13 |
R$ 3.554.840,63 |
||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO
TOTAL: R$
3.554.840,63 |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO FINANCEIRO POR
EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$
1.155.000,00 |
R$ 761.250,00 |
R$
799.312,50 |
R$
839.278,13 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº
0001 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDACC |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº
04.01.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER A PRATICA E O
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES |
|||||||||||||
|
CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
DESENVOLVER AS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES
ATRAVES DAS OFICINAS CULTURAIS |
|||||||||||||
|
PARA CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS PRETENDIDOS PELA
ADMINISTRAÇÃO. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade
de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
OFICINAS CULTURAIS |
ALUNOS
ATENDIDOS |
3.200 |
5.600 |
||||||||||
|
BIBLIOTECA ITINERANTE |
UNIDADE |
0 |
1 |
||||||||||
|
IMPLANT. CENTRO ESTUDOS MUSICAIS |
UNIDADE |
0 |
1 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR
EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
OFICINAS CULTURAIS |
3.700 |
4.200 |
4.800 |
5.600 |
|||||||||
|
BIBLIOTECA ITINERANTE |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
IMPLANT. CENTRO ESTUDOS MUSICAIS |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ |
4.500.000,00 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: FUNDACC |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº
04.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO:
CULTURA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 13 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 392 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0001 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE:
INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO
DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META
FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
OFICINAS CULTURAIS |
ALUNOS ATENDIDOS |
|||||||||||||
|
BIBLIOTECA ITINERANTE |
UNIDADE |
|||||||||||||
|
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS |
UNIDADE |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META
POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META
PPA |
||||||||||
|
3.700 |
4.200 |
4.800 |
5.600 |
5.600 |
||||||||||
|
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||||||||
|
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||||||||
|
CUSTO
FINANCEIRO TOTAL |
R$
4.500.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO
FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 750.000,00 |
R$ 900.000,00 |
R$ 1.000.000,00 |
R$ 1.150.000,00 |
|||||||||||
|
R$ 125.000,00 |
R$ 75.000,00 |
R$
50.000,00 |
R$ 25.000,00 |
|||||||||||
|
R$ 150.000,00 |
R$ 100.000,00 |
R$ 75.000,00 |
R$ 100.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: PROMOÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº
0002 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDACC |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº
04.01.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
REALIZAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR OS EVENTOS
CULTURAIS E DO CALENDARIO MUNICIPAL. |
|||||||||||||
|
APOIAR A PRODUÇÃO ARTISTICA E MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS DE GRUPOS ESTAVEIS. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
INCENTIVAR A PRODUÇÃO CULTURAL |
|||||||||||||
|
PERMITIR A INCLUSÃO DE TODOS NO PROCESSO DE
CRIAÇÃO COM ENFASE A PROMOÇÃO DE |
|||||||||||||
|
TALENTOS LOCAIS. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade
de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
EVENTOS CULTURAIS |
QTDE |
12 |
20 |
||||||||||
|
APOIO E INCENTIVO A GRUPOS |
QTDE |
2 |
4 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR
EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
EVENTOS CULTURAIS |
14 |
16 |
18 |
20 |
|||||||||
|
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS |
4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ |
4.200.000,00 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: FUNDACC |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº
04.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO:
CULTURA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 13 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 392 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: PROMOÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0002 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: REALIZAR, IMPLEMENTAR E
AMPLIAR OS EVENTOS CULTURAIS E DO CALENDARIO MUNICIPAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META
FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
EVENTOS CULTURAIS |
QTDE EVENTOS REALIZADOS |
|||||||||||||
|
APOIO E INCENTIVO A GRUPOS |
GRUPOS ATENDIDOS |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META
POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META
PPA |
||||||||||
|
14 |
16 |
18 |
20 |
20 |
||||||||||
|
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
||||||||||
|
CUSTO
FINANCEIRO TOTAL |
R$
4.200.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO
FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 600.000,00 |
R$ 725.000,00 |
R$ 800.000,00 |
R$ 925.000,00 |
|||||||||||
|
R$ 250.000,00 |
R$ 275.000,00 |
R$ 300.000,00 |
R$ 325.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO,
ARTISTICO E CULTURAL |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº
0003 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDACC |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº
04.01.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAURO,
ALÉM DA DIVULGAÇÃO DOS PATRIMONIOS |
|||||||||||||
|
HISTORICOS, CULTURAIS, MATERIAL E IMATERIAL. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
REVITALIZAR O PATRIMONIO CULTURAL |
|||||||||||||
|
SUSTENTABILIDADE, PRESERVAÇÃO DOS BENS
INTEGRANTES DO PATRIMONIO CULTURAL, |
|||||||||||||
|
FORTALECIMENTO DO MUSEU E RESGATE DO PATRIMONIO
HISTORICO URBANO. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade
de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO |
NÃO
MENSURAVEL |
1 |
2 |
||||||||||
|
PROJETOS DE PATRIMONIO CULTURAL |
QTDE |
0 |
4 |
||||||||||
|
REESTRUTUAÇÃO DO MUSEU |
% |
0 |
100% |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR
EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO |
2 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
PROJETOS DE PATRIMONIO CULTURAL |
2 |
2 |
0 |
0 |
|||||||||
|
REESTRUTUAÇÃO DO MUSEU |
45% |
25% |
25% |
5% |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ |
2.000.000,00 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: FUNDACC |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº
04.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO:
CULTURA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 13 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 391 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO,
ARTISTICO E CULTURAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0003 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: PRESERVAR, MANTER,
CONSERVAR E PROVER RESTAURO, DIVULGAÇÃO DOS PATRIMONIOS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META
FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO |
NÃO MENSURAVEL |
|||||||||||||
|
PROJETOS DE PATRIMONIO CULTURAL |
QTDE |
|||||||||||||
|
REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU |
PORCENTAGEM |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META
POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META
PPA |
||||||||||
|
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
||||||||||
|
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
||||||||||
|
45% |
25% |
25% |
5% |
100% |
||||||||||
|
CUSTO
FINANCEIRO TOTAL |
R$
2.000.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO
FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 300.000,00 |
R$ 350.000,00 |
R$ 400.000,00 |
R$ 450.000,00 |
|||||||||||
|
R$ 25.000,00 |
R$ 35.000,00 |
R$
45.000,00 |
R$ 55.000,00 |
|||||||||||
|
R$ 100.000,00 |
R$ 85.000,00 |
R$ 85.000,00 |
R$ 70.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE
TECNOLOGIA |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº
0004 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDACC |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº
04.01.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E GERENCIAR PROGRAMAS,
PROJETOS E PESQUISAS DE EDUCAÇÃO |
|||||||||||||
|
PROFISSIONAL E TECNOLOGICA. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
IMPLANTAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E
FORMAÇÃO TECNICA NO MUNICIPIO. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade
de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
CURSOS LIVRES |
ALUNOS |
0 |
800 |
||||||||||
|
CURSOS TÉCNICOS |
ALUNOS |
0 |
600 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR
EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
CURSOS LIVRES |
500 |
600 |
700 |
800 |
|||||||||
|
CURSOS TÉCNICOS |
300 |
400 |
500 |
600 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ |
1.500.000,00 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: FUNDACC |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº
04.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO:
CULTURA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 13 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 363 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE
TECNOLOGIA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0004 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE: DESENVOLVER, IMPLEMENTAR
E GERENCIAR PROGRAMAS DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLOGICA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META
FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
CURSOS LIVRES |
ALUNOS ATENDIDOS |
|||||||||||||
|
CURSOS TECNICOS |
ALUNOS ATENDIDOS |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META
POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META
PPA |
||||||||||
|
500 |
600 |
700 |
800 |
800 |
||||||||||
|
300 |
400 |
500 |
600 |
600 |
||||||||||
|
CUSTO
FINANCEIRO TOTAL |
R$
1.500.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO
FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 225.000,00 |
R$ 275.000,00 |
R$ 300.000,00 |
R$ 350.000,00 |
|||||||||||
|
R$ 50.000,00 |
R$ 75.000,00 |
R$ 100.000,00 |
R$ 125.000,00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
Nº
0005 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDACC |
|||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL |
Nº
04.01.01 |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
OBJETIVO |
|||||||||||||
|
DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS APOIANDO
TODOS OS SETORES DA CULTURA, ADMINISTRAR |
|||||||||||||
|
OS RECURSOS FINANCEIROS PROMOVENDO A ORGANIZAÇÃO
E EXECUTANDO UMA GESTÃO FISCAL |
|||||||||||||
|
RESPONSAVEL NAS ÁREAS TRIBUTÁRIAS, CONTÁBIL E
ORÇAMENTÁRIA, MODERNIZANDO, EQUIPANDO |
|||||||||||||
|
OS SETORES RELACIONADOS, ADQUIRINDO VEÍCULOS E
MANTENDO A ESTRUTURA CRIADA, |
|||||||||||||
|
CAPACITANDO OS RECURSOS HUMANOS. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVA |
|||||||||||||
|
NECESSIDADES DE INVESTIMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES,
MODERNIZAÇÃO |
|||||||||||||
|
ADMINISTRATIVA POR MEIO DE NOVAS TECNOLOGIAS,
MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
META |
|||||||||||||
|
INDICADORES |
Unidade
de Medida |
Índice |
Índice |
||||||||||
|
Recente |
Futuro |
||||||||||||
|
INVESTIMENTOS |
% |
0% |
100% |
||||||||||
|
MANUT. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
% |
0% |
100% |
||||||||||
|
MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
% |
0% |
100% |
||||||||||
|
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
% |
0% |
100% |
||||||||||
|
AUMENTO DA FROTA |
QTDE |
4 |
8 |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR
EXERCÍCIO |
|||||||||||||
|
Indicadores |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
INVESTIMENTOS |
35% |
25% |
20% |
20% |
|||||||||
|
MANUT. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
25% |
35% |
20% |
20% |
|||||||||
|
MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
30% |
25% |
25% |
20% |
|||||||||
|
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
35% |
35% |
10% |
20% |
|||||||||
|
AUMENTO DA FROTA |
2 |
2 |
0 |
0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ |
6.800.000,00 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
|||||||||||||
|
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INICIAL |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
UNIDADE EXECUTORA: FUNDACC |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA UNIDADE |
Nº
04.01.01 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
FUNÇÃO:
CULTURA |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA FUNÇÃO |
Nº 13 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO |
Nº 122 |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DO PROGRAMA |
0005 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
AÇÕES |
||||||||||||||
|
ATIVIDADE:
DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE
APOIO OPERACIONAL |
||||||||||||||
|
CÓDIGO DA ATIVIDADE: |
Nº |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META
FÍSICA |
||||||||||||||
|
QUANTIDADE TOTAL |
UNIDADE DE MEDIDA |
|||||||||||||
|
INVESTIMENTOS |
PORCENTAGEM |
|||||||||||||
|
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
PORCENTAGEM |
|||||||||||||
|
MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
PORCENTAGEM |
|||||||||||||
|
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO |
PORCENTAGEM |
|||||||||||||
|
AUMENTO DA FROTA |
UNIDADE |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
META
POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
META
PPA |
||||||||||
|
35% |
25% |
20% |
20% |
100% |
||||||||||
|
25% |
35% |
20% |
20% |
100% |
||||||||||
|
30% |
25% |
25% |
20% |
100% |
||||||||||
|
35% |
35% |
10% |
20% |
100% |
||||||||||
|
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
||||||||||
|
CUSTO
FINANCEIRO TOTAL |
R$
6.800.000,00 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CUSTO
FINANCEIRO POR EXERCÍCIO |
||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
|
R$ 210.000,00 |
R$ 150.000,00 |
R$ 120.000,00 |
R$ 120.000,00 |
|||||||||||
|
R$ 900.000,00 |
R$ 950.000,00 |
R$ 1.050.000,00 |
R$ 1.150.000,00 |
|||||||||||
|
R$ 250.000,00 |
R$ 300.000,00 |
R$ 450.000,00 |
R$ 500.000,00 |
|||||||||||
|
R$ 100.000,00 |
R$ 100.000,00 |
R$ 100.000,00 |
R$ 125.000,00 |
|||||||||||
|
R$ 50.000,00 |
R$ 75.000,00 |
R$ 50.000,00 |
R$ 50.000,00 |
|||||||||||
|
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|
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: |
||||||||||||||
|
ANEXO IV –
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2010-2013 |
|
ESTRUTURA
DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
|
|
|
CÓDIGO |
DENOMINAÇÃO |
|
01.00.00 |
LEGISLATIVO
|
|
01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL
|
|
02.00.00 |
EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA |
|
02.01.01 02.01.02 |
GABINETE DO PREFEITO
FUNDO MUNICIPAL DE
SOLIDARIEDADE |
|
02.02.01 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
|
|
02.02.02 |
PROCURADORIA JUDICIAL |
|
02.02.03 |
PROCURADORIA FISCAL |
|
02.02.04 |
PROCURADORIA
ADMINISTRATIVA |
|
02.02.05 |
CORREGEDORIA
ADMINISTRATIVA |
|
02.02.06 |
PROCURADORIA DE DEFESA
DO CONSUMIDOR |
|
02.03.01 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ECONOMIA E GESTÃO
|
|
02.03.02 |
DIVISÃO DE EXPANSÃO
ECONOMICA |
|
02.03.03 |
DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E
ORÇAMENTO |
|
02.03.04 |
DIVISÃO DE CONTROLE
INTERNO |
|
02.03.05 |
DIVISÃO DE ESTATÍSTICA E
INFORMAÇÕES |
|
02.03.06 |
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA |
|
02.03.07 |
DIVISÃO DE INFORMÁTICA |
|
02.04.01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
|
02.04.02 |
DIVISÃO DE RECURSOS
HUMANOS |
|
02.04.03 |
DIVISÃO DE MEDICINA E
SEGURANÇA DO TRABALHO |
|
02.04.04 |
DIVISÃO DE MATERIAL E
PATRIMÔNIO |
|
02.04.05 |
DIVISÃO DE SERVIÇOS
AUXILIARES |
|
02.05.01 |
SECRETARIA DA FAZENDA
|
|
02.05.02 |
DIVISÃO DE RECEITA |
|
02.05.03 |
DIVISÃO FINANCEIRA |
|
02.06.01 |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
|
|
02.06.02 |
DIVISÃO DE ENGENHARIA |
|
02.06.03 |
DIVISÃO DE OBRAS |
|
02.07.01 |
SECRETARIA DE URBANISMO
|
|
02.07.02 |
DIVISÃO DE URBANISMO |
|
02.07.03 |
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DE POSTURAS |
|
02.07.04 |
DIVISÃO DE PROJETOS E
PAISAGISMO |
|
02.07.05 |
ASSESSORIA TÉCNICA |
|
02.08.01 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E PESCA
|
|
02.08.02 |
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE |
|
02.08.03 |
DIVISÃO DE AGRICULTURA E
PESCA |
|
02.09.01 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
|
|
02.09.02 |
DIVISÃO DE LIMPEZA
URBANA |
|
02.09.03 |
DIVISÃO DE PARQUES E
JARDINS |
|
02.09.04 |
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE
OBRAS VIÁRIAS |
|
02.09.05 |
DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
02.10.01 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
|
02.10.02 |
DIVISÃO DE ENSINO |
|
02.10.03 |
DIVISÃO DE APOIO AO
EDUCANDO |
|
02.10.04 |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA |
|
02.10.05 |
ASSESSORIA TÉCNICA |
|
02.11.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO
|
|
02.11.02 |
DIVISÃO DE ESPORTES |
|
02.11.03 02.11.04 |
DIVISÃO DE LAZER E
RECREAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE
ESPORTES - FIDA |
|
02.12.01 |
SECRETARIA DE TURISMO
|
|
02.12.02 |
DIVISÃO DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
|
02.12.03 |
DIVISÃO DE PROGAMAÇÃO E
EVENTOS |
|
02.13.01 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
|
02.13.02 |
DIVISÃO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
|
02.13.03 |
DIVISÃO DE INTEGRAÇAO AO
TRABALHO |
|
02.13.04 02.13.05 |
CONSELHO TUTELAR CONSELHO DE DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
|
02.14.01 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
|
02.14.02 |
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO |
|
02.14.03 |
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS |
|
02.14.04 |
DIVISÃO DE SAÚDE
COLETIVA |
|
02.14.05 02.14.06 02.14.07 |
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA Á
SAÚDE CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
02.15.01 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
|
02.15.02 |
DIVISÃO DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS |
|
02.15.03 |
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO |
|
02.15.04 |
DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO DE
AUTOS INSTITUCIONAIS |
|
02.15.05 |
DIVISÃO DE SUPORTE
OPERACIONAL |
|
02.15.06 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DPS ATOS INSTITUCIONAIS |
|
02.16.01 |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E
PATRIMÔNIO
|
|
02.16.02 |
DIVISÃO DE CONTROLE DO CRESCIMENTO HABITACIONAL
|
|
02.16.03 |
DIVISÃO DE FOMENTO HABITACIONAL
|
|
02.16.04 |
DIVISÃO DE CONTROLE DE TERRAS PÚBLICAS E DESAPROPRIAÇÕES
|
|
02.16.05 |
DIVISÃO DE ARQUIVO
|
|
02.16.06 |
ASSESSORIA TÉCNICA HABITACIONAL
|
|
02.17.01 |
SECRETARIA DE TRÂNSITO |
|
02.17.02 |
DIVISÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NO TRÂNSITO |
|
02.17.03 |
DIVISÃO DE PROMOÇÃO DE
SEGURANÇA NO TRÂNSITO |
|
02.17.04 |
DIVISÃO DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES COLETIVOS |
|
02.17.05 |
DIVISÃO DE JULGAMENTO DE
AUTUAÇÕES |
|
03.01.00 |
AUTARQUIA
|
|
03.01.01 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO
MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
|
|
04.01.00 |
AUTARQUIA
|
|
04.01.01 |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CARAGUATATUBA
|
|
|
|