Artigo 1º Para fins de execução orçamentária, programação financeira e elaboração do cronograma mensal de desembolso, na forma do art. 8.º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Federal nº 101, de 05.05.2000), a despesa do Município, fixada para o exercício de 2003, pela Lei Orçamentária Anual nº 990, de 20 de dezembro de 2002, observada a nova estrutura dos órgãos e unidades da Administração Direta e Indireta do Município, como disposto na Lei Municipal nº 977, de 26 de novembro de 2002, parcialmente alterada pela Lei Municipal nº 992, de 20 de dezembro de 2002, respeitados os valores fixados no Orçamento, observará as discriminações por Funções (1), Sub-Funções (2) Categorias Econômicas (3) e Unidades Orçamentárias (4) seguintes:
|
1 - POR FUNÇÃO |
R$ |
|
|
1 |
LEGISLATIVO |
3.980.000,00 |
|
4 |
ADMINISTRAÇÃO |
22.335.050,00 |
|
6 |
SEGURANÇA PÚBLICA |
4.370.000,00 |
|
8 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.715.960,00 |
|
10 |
SAÚDE |
17.668.000,00 |
|
12 |
EDUCAÇÃO |
27.065.590,00 |
|
13 |
CULTURA |
1.555.000,00 |
|
15 |
URBANISMO |
3.985.000,00 |
|
16 |
HABITAÇÃO |
50.000,00 |
|
17 |
SANEAMENTO |
401.000,00 |
|
18 |
GESTÃO HAMBIENTAL |
718.100,00 |
|
23 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS |
836.200,00 |
|
27 |
DESPORTO E LAZER |
1.278.600,00 |
|
28 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
1.724.000,00 |
|
|
SOMA |
88.682.500,00 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
370.200,00 |
|
|
SOMA |
89.052.700,00 |
|
|
|
|
|
CARAGUAPREV - Instituto de
Previdência do Município de Caraguatatuba |
607.000,00 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
4.293.000,00 |
|
|
SOMA |
4.900.000,00 |
|
|
TOTAL |
93.952.700,00 |
||
|
|
2 - POR SUBFUNÇÃO |
R$ |
|
31 |
AÇÃO LEGISLATIVA |
3.980.000,00 |
|
122 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
25.981.290,00 |
|
182 |
DEFESA CIVIL |
100.000,00 |
|
184 |
DEFESA CONTRA SINISTROS |
130.000,00 |
|
243 |
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
60.000,00 |
|
244 |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
2.655.960,00 |
|
302 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
17.668.000,00 |
|
306 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
1.354.000,00 |
|
361 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
18.355.000,00 |
|
364 |
ENSINO SUPERIOR |
200.000,00 |
|
365 |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
5.633.450,00 |
|
367 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
150.000,00 |
|
451 |
INFRA - ESTRUTURA URBANA |
355.000,00 |
|
452 |
SERVIÇOS URBANOS |
3.630.000,00 |
|
482 |
HABITAÇÃO URBANA |
50.000,00 |
|
512 |
SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
401.000,00 |
|
572 |
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENG. |
4.140.000,00 |
|
695 |
TURISMO |
836.200,00 |
|
812 |
DESPORTO COMUNITÁRIO |
1.278.600,00 |
|
843 |
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA |
1.624.000,00 |
|
846 |
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
100.000,00 |
|
|
TOTAL |
88.682.500,00 |
|
3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS |
R$ |
|
DESPESAS CORRENTES |
73.748.900,00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
36.326.550,00 |
|
Juros e Encargos da Divida |
324.000,00 |
|
Outras Despesas |
37.098.350,00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
14.933.600,00 |
|
Investimentos |
13.507.600,00 |
|
Inversões Financeiras |
126.000,00 |
|
Amortização da Divida |
1.300.000,00 |
|
Outros Encargos |
100.000,00 |
|
SOMA |
88.682.500,00 |
|
|
04 - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
R$ |
|
1.01 |
Câmara Municipal |
3.980.000,00 |
|
2.01 |
Gabinete do Prefeito |
967.500,00 |
|
2.02 |
Secretaria de Assuntos Jurídicos |
744.100,00 |
|
2.03 |
Secretaria de Planejamento Economia e Gestão |
240.500,00 |
|
2.04 |
Secretaria de Administração |
5.548.000,00 |
|
2.05 |
Secretaria de Fazenda |
4.067.100,00 |
|
2.06 |
Secretaria de Obras Públicas |
6.254.850,00 |
|
2.07 |
Secretaria de Urbanismo, Habitação e Trânsito |
4.858.100,00 |
|
2.08 |
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca |
616.800,00 |
|
2.09 |
Secretaria de Serviços Públicos |
10.791.200,00 |
|
2.10 |
Secretaria de Educação |
27.065.590,00 |
|
2.11 |
Secretaria de Esporte e Recreação |
1.227.600,00 |
|
2.12 |
Secretaria de Turismo |
632.200,00 |
|
2.13 |
Secretaria de Assistência Social |
2.465.960,00 |
|
2.14 |
Secretaria de Saúde |
17.668.000,00 |
|
|
SOMA |
87.127.500,00 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
370.200,00 |
|
|
TOTAL |
87.497.700,00 |
|
|
04 - POR UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
R$ |
|
2.15 |
Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba |
1.555.000,00 |
|
2.16 |
Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba |
607.000,00 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
4.293.000,00 |
|
|
SOMA |
6.455.000,00 |
|
TOTAL |
93.952.700,00 |
Artigo 2º A discriminação da despesa, em cada uma das unidades orçamentárias, por Funções, Sub-funções e Categorias Econômicas, considerado o disposto no artigo 1º, deste Decreto, observará os seguintes quadros:
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
1.00 |
|
|
|
PODER LEGISLATIVO |
|
|
1.01 |
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
1 |
|
|
LEGISLATIVO |
3.980.000,00 |
|
|
31 |
|
|
AÇÃO LEGISLATIVA |
3.980.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
3.674.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
2.876.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.01.00 |
1 |
Aposentadorias |
190.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
2 |
Salário Familia |
11.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
3 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
2.205.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
4 |
Obrigações Patronais |
300.000,00 |
|
|
|
3.1.90.14.00 |
5 |
Diárias - Civil |
40.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
6 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
130.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
798.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
7 |
Material de Consumo |
183.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
8 |
Passagens e despesas com Locomoção |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.35.00 |
9 |
Serviços de Consultoria |
8.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
10 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
7.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
11 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica |
575.000,00 |
|
|
|
3.3.90.91.00 |
12 |
Sentenças Judiciais |
5.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
306.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
280.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
13 |
Obras e Instalações |
30.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
14 |
Equipamentos e Material Permanente |
150.000,00 |
|
|
|
4.4.90.61.00 |
15 |
Aquisição de Imóveis |
100.000,00 |
|
|
|
4.5.00.00.00 |
|
Inversões Financeiras |
26.000,00 |
|
|
|
4.5.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.5.90.52.00 |
16 |
Equipamentos e Material Permanente |
6.000,00 |
|
|
|
4.5.90.61.00 |
17 |
Aquisição de Imóveis |
20.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
2.00 |
|
|
|
PODER EXECUTIVO |
|
|
2.01 |
|
|
|
GABINETE DO PREFEITO |
967.500,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
967.500,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
967.500,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
932.500,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
589.500,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
18 |
Salário Familia |
1.700,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
19 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
490.800,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
20 |
Outras despesas variáveis
- Pessoal Civil |
12.500,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
21 |
Obrigações Patronais |
84.500,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas
Corrente |
343.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
22 |
Material de Consumo |
48.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
23 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
49.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
24 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
246.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
35.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
35.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
25 |
Equipamentos e Material Permanente |
35.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
||
|
2.02 |
|
|
|
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
744.100,00 |
||
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
744.100,00 |
||
|
|
122 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
744.100,00 |
||
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
744.100,00 |
||
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
477.100,00 |
||
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
||
|
|
|
3.1.90.09.00 |
26 |
Salário Familia |
600,00 |
||
|
|
|
3.1.90.11.00 |
27 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
413.000,00 |
||
|
|
|
3.1.90.13.00 |
28 |
Obrigações Patronais |
62.500,00 |
||
|
|
|
3.1.90.16.00 |
29 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
1.000,00 |
||
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
267.000,00 |
||
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
||
|
|
|
3.3.90.30.00 |
30 |
Material de Consumo |
6.000,00 |
||
|
|
|
3.3.90.33.00 |
31 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
10.000,00 |
||
|
|
|
3.3.90.36.00 |
32 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
1.000,00 |
||
|
|
|
3.3.90.39.00 |
33 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
250.000,00 |
||
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
2.03 |
|
|
|
SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO |
240.500,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
240.500,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMISTRAÇÃO GERAL |
240.500,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
220.500,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
144.200,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
34 |
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
35 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
120.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
36 |
Obrigações Patronais |
22.700,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
37 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
76.300,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
38 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
39 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
6.300,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
40 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
60.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
20.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
20.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
41 |
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
2.04 |
|
|
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
5.548.000,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
5.548.000,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
5.548.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
5.487.600,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
4.196.400,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.01.00 |
42 |
Aposentadorias |
850.000,00 |
|
|
|
3.1.90.03.00 |
43 |
Pensões |
900.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
44 |
Salário Família |
11.400,00 |
|
|
|
3.1.90.10.00 |
45 |
Outros Beneficíos
de Natureza Social - PASEP |
630.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
46 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.511.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
47 |
Obrigações Patronais |
222.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
48 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
72.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
1.291.200,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
49 |
Material de Consumo |
252.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
50 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
14.200,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
51 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
35.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
52 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
990.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
60.400,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
60.400,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
53 |
Equipamentos e Material Permanente |
60.400,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
2.05 |
|
|
|
SECRETARIA DE FAZENDA |
4.067.100,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
2.343.100,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.343.100,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.333.100,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.311.600,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
0,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
54 |
Salário Familia |
3.600,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
55 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.083.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
56 |
Obrigações Patronais |
150.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
57 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
75.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
1.021.500,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
58 |
Material de Consumo |
90.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
59 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.500,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
60 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
100.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
61 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
780.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00 |
62 |
Indenizações e Restituições |
50.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
10.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
10.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
63 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
28 |
|
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
1.724.000,00 |
|
|
843 |
|
|
SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA |
1.624.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas Correntes |
324.000,00 |
|
|
|
3.2.00.00.00 |
|
Juros e Encargos da Divida |
324.000,00 |
|
|
|
3.2.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.2.90.21.00 |
64 |
Juros sobre a
Divida por Contrato |
300.000,00 |
|
|
|
3.2.90.22.00 |
65 |
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato |
24.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
1.300.000,00 |
|
|
|
4.6.00.00.00 |
|
Amortização da Divida |
1.300.000,00 |
|
|
|
4.6.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.6.90.71.00 |
66 |
Principal da Divida Contratual
Resgatada |
1.300.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
|
846 |
|
|
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
100.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
100.000,00 |
|
|
|
4.5.00.00.00 |
|
Amortização da Divida |
100.000,00 |
|
|
|
4.5.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.5.90.91.00 |
67 |
Sentenças Judiciais |
100.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
2.06 |
|
|
|
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
6.254.850,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
1.213.850,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMINITRAÇÃO GERAL |
1.213.850,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
348.850,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
294.850,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
68 |
Salário Familia |
850,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
69 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
244.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
70 |
Obrigações Patronais |
50.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
71 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
54.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
72 |
Material de Consumo |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
73 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
74 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
75 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
36.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
865.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
865.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
710.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.01 |
76 |
Construção, Ampliação e Reforma
de Proprios Municipais |
600.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.02 |
77 |
Construção do Portal dos Bairros
e de Caraguá |
110.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
78 |
Equipamentos e Materiais Permanente |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.90.61.00 |
79 |
Aquisição de imóveis |
150.000,00 |
|
|
6 |
|
|
SEGURANÇA PÚBLICA |
100.000,00 |
|
|
182 |
|
|
DEFESA CIVIL |
100.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
100.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
100.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
100.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.03 |
80 |
Construção de Distrito Policial |
100.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
|
8 |
|
|
ASSISTENCIA SOCIAL |
250.000,00 |
|
|
244 |
|
|
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA |
250.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
250.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
250.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
|
|
|
|
4.4.90.51.04 |
81 |
Construção de Centros Comunitários |
200.000,00 |
|
|
|
4.4.90.61.01 |
82 |
Aquisição de Imóveis |
50.000,00 |
|
|
15 |
|
|
URBANISMO |
3.985.000,00 |
|
|
451 |
|
|
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
355.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
355.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
355.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
355.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.05 |
83 |
Urbanização da Orla do Rio Sto. Antonio e Rio Lagoa |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.06 |
84 |
Constr. de Quadra Esp. nas Praças e
Espaços Publicos. |
150.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.07 |
85 |
Constr. e/ou Ampl.
e Ref.Praças,Jardins,Parques Recrea- |
|
|
|
|
|
|
- tivos,
Terminal Turistico e Parques Infantil. |
100.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.08 |
86 |
Ampliação da Rede de Iluminação
Publica |
100.000,00 |
|
|
452 |
|
|
SERVIÇOS URBANOS |
3.630.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesa de Capital |
3.630.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
3.630.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
3.630.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.09 |
87 |
Pavimentação e Galerias em vias
Públicas |
1.900.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.10 |
88 |
Implantação de Ciclovias |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.11 |
89 |
Ampliação de Corredores Especiais |
1.000.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.12 |
90 |
Construção de Estruturas de Lazer nas
Praças Públicas |
100.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.13 |
91 |
Construção de Pontes |
629.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
||
|
|
Funções |
Economica |
Nº |
|
|
||
|
|
|
|
|
HABITAÇÃO |
|
||
|
|
16 |
|
|
HABITAÇÃO URBANA |
50.000,00 |
||
|
|
482 |
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
50.000,00 |
||
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
50.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
||
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
50.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.51.14 |
92 |
Construção de Casas Populares |
50.000,00 |
||
|
|
|
|
|
SANEAMENTO |
|
||
|
|
17 |
|
|
SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
401.000,00 |
||
|
|
512 |
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
401.000,00 |
||
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
401.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
||
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
401.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.51.15 |
93 |
Implantação de Aterro Sanitário |
1.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.51.16 |
94 |
Construção de Galerias, Canaliz.e
Drenag. Agua Pluviais |
400.000,00 |
||
|
|
|
|
|
COMÉRCIO E SERVIÇOS |
|
||
|
|
23 |
|
|
TURISMO |
204.000,00 |
||
|
|
695 |
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
204.000,00 |
||
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
204.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
||
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
204.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.51.17 |
95 |
Construção do Acesso e do
Monumento a Sto. Antonio |
100.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.51.18 |
96 |
Construção de Pistas de Bicicross |
1.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.51.19 |
97 |
Const. de C.Apoio
ao Turista e Cob.Parcial Praça Eventus |
100.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.51.20 |
98 |
Plataforma de Pesca |
1.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.51.21 |
99 |
Ancoradouro e embarcações |
1.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.51.22 |
100 |
Construção de aquário |
1.000,00 |
||
|
|
|
|
|
DESPORTO E LAZER |
|
||
|
|
27 |
|
|
DESPORTO COMUNITÁRIO |
51.000,00 |
||
|
|
812 |
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
51.000,00 |
||
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
51.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
||
|
|
|
4.4.90.51.23 |
101 |
Construção de Quadras Poliesportiva |
1.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.61.02 |
102 |
Aquisição de Imóveis |
50.000,00 |
||
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
2.07 |
|
|
|
SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E TRÂNSITO |
4.858.100,00 |
|
|
18 |
|
|
Gestão Ambiental |
718.100,00 |
|
|
122 |
|
|
Adimistração Geral |
718.100,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
562.100,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
470.900,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
103 |
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
104 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
382.400,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
105 |
Obrigações Patronais |
56.500,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
106 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
31.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
91.200,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
107 |
Material de Consumo |
11.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
108 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.200,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
109 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
9.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
110 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
70.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
156.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
156.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.24 |
111 |
Revisão e ampliação de Plano Diretor
de uso e Ocupação do solo |
100.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.25 |
112 |
Implantação do Distrito Industrial |
50.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
113 |
Equipamentos e material
permanentes |
6.000,00 |
|
|
6 |
|
|
SEGURANÇA PÚBLICA - CONTROLE SEG. TRAF. URBANO |
4.140.000,00 |
|
|
572 |
|
|
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
4.140.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.391.800,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
711.500,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
114 |
Salário Familia |
2.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
115 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
563.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
116 |
Obrigações Patronais |
81.500,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
117 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
65.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras despesas correntes |
1.680.300,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
118 |
Material de Consumo |
450.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
119 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
2.500,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
120 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
78.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
121 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.145.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
|
|
3.3.90.93.00 |
122 |
Indenizações e Restituições |
4.800,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
1.748.200,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Investimentos |
1.748.200,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.26 |
123 |
Construção de Rotatórias |
400.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.27 |
124 |
Construção de Obras de Segurança do
Tráfego Urbano |
1.100.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
125 |
Equipamentos e Material Permanente |
248.200,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
2.08 |
|
|
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA |
616.800,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
616.800,00 |
|
|
122 |
|
|
Administração Geral |
616.800,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
73.800,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
59.550,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
126 |
Salário Familia |
800,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
127 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
50.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
128 |
Obrigações Patronais |
7.750,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
129 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
14.250,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
130 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
131 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
3.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
132 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
1.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
133 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
8.250,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
543.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações diretas |
543.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e instalações |
539.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.28 |
134 |
Plano de uso e ocupação das praias |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.29 |
135 |
Plano de uso e ocupação do Rio Juqueriquere |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.30 |
136 |
Elaboração do Programa de turismo Ecologico |
1.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.31 |
137 |
Recuperação e ampliaçãp
de Viveiro Municipal |
20.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.32 |
138 |
Estação de coleta de esgoto da Ilha
do Sol ( Terror) |
241.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.33 |
139 |
Construção de Galpão de Agronegocios |
275.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
140 |
Equipamentos e Material Permanente |
4.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
2.09 |
|
|
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
10.791.200,00 |
|
|
4 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
10.661.200,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
10.661.200,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
10.161.200,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
3.517.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
141 |
Contratação por Tempo Determinado |
96.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
142 |
Salário Familia |
36.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
143 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
2.673.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
144 |
Obrigações Patronais |
437.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
145 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
275.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
6.644.200,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
146 |
Material de Consumo |
1.165.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
147 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
7.200,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
148 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.37.00 |
149 |
Locação de Mão-de-Obra |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
150 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
5.450.000,00 |
|
|
|
3.3.90.93.00 |
151 |
Indenizações e Restituições |
5.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
500.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
500.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
152 |
Equipamento e Material Permanente |
480.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.01 |
153 |
Equip.e Mat.Permanente/Criação do Serv.Funerário Municipal |
20.000,00 |
|
|
6 |
|
|
SEGURANÇA PÚBLICA - CORPO DE BOMBEIRO |
130.000,00 |
|
|
184 |
|
|
DEFESA CONTRA SINISTROS |
130.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
125.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
125.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
154 |
Material de Consumo |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
155 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
156 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
60.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
157 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
2.10 |
|
|
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
27.065.590,00 |
|
|
12 |
|
|
EDUCAÇÃO |
27.065.590,00 |
|
|
122 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.373.140,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.349.140,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.163.140,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
158 |
Contratação por Tempo Determinado |
10.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
159 |
Salário Familia |
2.640,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
160 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.000.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
161 |
Obrigações Patronais |
138.500,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
162 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
186.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
163 |
Material de Consumo |
36.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
164 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
6.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
165 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
144.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
24.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
24.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
166 |
Equipamentos e Material Permanente |
24.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
361 |
|
|
ENSINO FUNDAMENTAL |
18.355.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
15.705.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
8.469.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
167 |
Contratação por Tempo Determinado |
396.000,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
168 |
Salário Familia |
30.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
169 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
7.150.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
170 |
Obrigações Patronais |
875.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
171 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
18.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
7.236.000,00 |
|
|
|
3.3.30.00.00 |
|
Transferencias
à Estado e Distrito Federal |
|
|
|
|
3.3.30.41.00 |
172 |
Contribuições - Fundef |
2.520.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à
Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
|
|
|
|
3.3.50.43.00 |
173 |
Subvenções Sociais |
1.300.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
174 |
Material de Consumo |
360.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
175 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
36.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
176 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.37.00 |
177 |
Locação de Mão-de-Obra |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
178 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
3.000.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
2.650.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
2.650.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
2.050.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.34 |
179 |
Construção, Ampliação e Reformas
de Escolas |
1.800.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.35 |
180 |
Construção de Quadras de Esportes |
250.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
181 |
Equipamentos e Materiais Permanente |
600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365 |
|
|
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES |
3.280.050,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.910.050,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
253.850,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
182 |
Contratação por Tempo Determinado |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
183 |
Salário Familia |
3.600,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
184 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
213.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
185 |
Obrigações Patronais |
31.250,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
186 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
6.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
2.656.200,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
|
|
|
|
3.3.50.43.00 |
187 |
Subvenções Sociais |
2.475.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
188 |
Material de Consumo |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
189 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.200,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
190 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
|
|
|
|
3.3.90.39.00 |
191 |
Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Jurídica |
120.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
370.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
370.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
250.000,00 |
|
|
|
4.4.90.51.36 |
192 |
Construção, Ampliação e Reformas
de Creches |
250.000,00 |
|
|
|
4.4.90.52.00 |
193 |
Equipamentos e Material Permanente |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365 |
|
|
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
2.353.400,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.343.400,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
2.182.200,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
194 |
Contratação por Tempo Determinado |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
195 |
Salário Familia |
1.200,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
196 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.925.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
197 |
Obrigações Patronais |
250.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
198 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
6.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
161.200,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.50.43.00 |
199 |
Subvenções Sociais |
24.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00 |
200 |
Material de Consumo |
36.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
201 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.200,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
202 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
100.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
10.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
10.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
203 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
306 |
|
|
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR |
1.354.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.324.000,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
188.000,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
204 |
Contratação por Tempo Determinado |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
205 |
Salário Familia |
|
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
206 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
163.000,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
207 |
Obrigações Patronais |
25.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
208 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
1.136.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.30.00 |
209 |
Material de Consumo |
1.100.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
210 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
211 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
24.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
30.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
30.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
212 |
Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 |
|
|
364 |
|
|
ENSINO SUPERIOR - TRANSPORTE ESCOLAR |
200.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
200.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
200.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.3.90.49.00 |
213 |
Auxilio-Transporte |
200.000,00 |
|
|
367 |
|
|
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
150.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas Correntes |
150.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Correntes |
150.000,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à
Instituições Privadas s/ fins Lucrativos |
|
|
|
|
3.3.50.43.00 |
214 |
Subvenções Sociais |
150.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
2.11 |
|
|
|
SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO |
1.227.600,00 |
|
|
27 |
|
|
DESPORTO E LAZER |
1.227.600,00 |
|
|
812 |
|
|
DESPORTO COMUNITÁRIO |
1.227.600,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.222.600,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
851.600,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
215 |
Contratação por Tempo Determinado |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
216 |
Salário Familia |
3.000,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
217 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
653.600,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
218 |
Obrigações Patronais |
125.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
219 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
70.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
371.000,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.50.43.00 |
220 |
Subvenções Sociais |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
311.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00 |
221 |
Material de Consumo |
60.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
222 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
11.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
223 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
5.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
224 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
235.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
225 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
2.12 |
|
|
|
SECRETARIA DE TURISMO |
632.200,00 |
|
|
23 |
|
|
COMERCIO E SERVIÇOS |
632.200,00 |
|
|
695 |
|
|
TURISMO |
632.200,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
627.200,00 |
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
215.200,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
226 |
Contratação por Tempo Determinado |
|
|
|
|
3.1.90.09.00 |
227 |
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
228 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
165.200,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
229 |
Obrigações Patronais |
37.500,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
230 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
412.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
412.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00 |
231 |
Material de Consumo |
20.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
232 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
2.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
233 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
30.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
234 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
360.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
235 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
|
2.13 |
|
|
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.465.960,00 |
|
|
8 |
|
|
ASSISTENCIA SOCIAL |
2.465.960,00 |
|
|
244 |
|
|
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA |
2.405.960,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.365.960,00 |
|
|
|
. |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
767.960,00 |
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
3.1.90.04.00 |
236 |
Contratação por Tempo Determinado |
20.400,00 |
|
|
|
3.1.90.09.00 |
237 |
Salário Familia |
2.160,00 |
|
|
|
3.1.90.11.00 |
238 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
627.400,00 |
|
|
|
3.1.90.13.00 |
239 |
Obrigações Patronais |
100.000,00 |
|
|
|
3.1.90.16.00 |
240 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
18.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
1.598.000,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
684.000,00 |
|
|
|
3.3.50.43.00 |
241 |
Subvenções Sociais |
684.000,00 |
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
914.000,00 |
|
|
|
3.3.90.30.00 |
242 |
Material de Consumo |
600.000,00 |
|
|
|
3.3.90.33.00 |
243 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
24.000,00 |
|
|
|
3.3.90.36.00 |
244 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
18.000,00 |
|
|
|
3.3.90.37.00 |
245 |
Locação de Mão-de-Obra |
12.000,00 |
|
|
|
3.3.90.39.00 |
246 |
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
260.000,00 |
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
40.000,00 |
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
40.000,00 |
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
4.4.90.52.00 |
247 |
Equipamentos e Material Permanente |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
CONSELHO TUTELAR |
50.000,00 |
|
|
243 |
|
|
ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE |
50.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas
Corrente |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
50.000,00 |
|
|
|
3.3.50.43.00 |
248 |
Subvenções Sociais |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. |
10.000,00 |
|
|
243 |
|
|
ASSISTENCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE |
10.000,00 |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas
Corrente |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
10.000,00 |
|
|
|
3.3.50.43.00 |
249 |
Subvenções Sociais |
10.000,00 |
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
||
|
2.14 |
|
|
|
SECRETARIA DE SAÚDE |
17.668.000,00 |
||
|
|
10 |
|
|
SAUDE |
17.668.000,00 |
||
|
|
302 |
|
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
17.668.000,00 |
||
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
16.768.000,00 |
||
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
6.892.000,00 |
||
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
||
|
|
|
3.1.90.04.00 |
250 |
Contratação por Tempo Determinado |
560.000,00 |
||
|
|
|
3.1.90.09.00 |
251 |
Salário Familia |
24.000,00 |
||
|
|
|
3.1.90.11.00 |
252 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
5.315.000,00 |
||
|
|
|
3.1.90.13.00 |
253 |
Obrigações Patronais |
813.000,00 |
||
|
|
|
3.1.90.16.00 |
254 |
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
180.000,00 |
||
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
9.876.000,00 |
||
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à
Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
|
||
|
|
|
3.3.50.43.00 |
255 |
Subvenções Sociais |
7.200.000,00 |
||
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
||
|
|
|
3.3.90.30.00 |
256 |
Material de Consumo |
1.200.000,00 |
||
|
|
|
3.3.90.33.00 |
257 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
96.000,00 |
||
|
|
|
3.3.90.36.00 |
258 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
180.000,00 |
||
|
|
|
3.3.90.39.00 |
259 |
Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.200.000,00 |
||
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
900.000,00 |
||
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
900.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
||
|
|
|
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
700.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.51.37 |
260 |
Construção, Ampliação e Reformas
de U.B.S. |
650.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.51.38 |
261 |
Constr. do Centro de Espec.
Médicas e Fisioterapia |
50.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.52.00 |
262 |
Equipamentos e Material Permanente |
200.000,00 |
||
|
Orgão e Unidade Orçamentária |
Funções e Sub Funções |
Categoria Economica |
Ficha Nº |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
VALOR |
||
|
2.15 |
|
|
|
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA |
1.555.000,00 |
||
|
|
13 |
|
|
CULTURA |
1.555.000,00 |
||
|
|
122 |
|
|
Administração Geral |
1.555.000,00 |
||
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.555.000,00 |
||
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
695.000,00 |
||
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
||
|
|
|
3.1.90.04.00 |
263 |
Contratação por Tempo Determinado |
51.000,00 |
||
|
|
|
3.1.90.09.00 |
264 |
Salário Familia |
2.000,00 |
||
|
|
|
3.1.90.11.00 |
265 |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
450.000,00 |
||
|
|
|
3.1.90.13.00 |
266 |
Obrigações Patronais |
181.000,00 |
||
|
|
|
3.1.90.16.00 |
267 |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
11.000,00 |
||
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
650.000,00 |
||
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
650.000,00 |
||
|
|
|
3.3.90.30.00 |
268 |
Material de Consumo |
160.000,00 |
||
|
|
|
3.3.90.33.00 |
269 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
20.000,00 |
||
|
|
|
3.3.90.36.00 |
270 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
180.000,00 |
||
|
|
|
3.3.90.39.00 |
271 |
Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Jurídica |
290.000,00 |
||
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
210.000,00 |
||
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
210.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
||
|
|
|
4.4.90.51.39 |
272 |
Obras e instalações |
50.000,00 |
||
|
|
|
4.4.90.52.00 |
273 |
Equipamentos e Material Permanente |
160.000,00 |
||
Artigo 3º A receita orçamentária prevista para o exercício de 2003 observara o desdobramento do artigo 2º, da Lei Orçamentária Anual nº 990, de 20 de dezembro de 2002, e as especificações constantes do correspondente Anexo dessa Lei, sem qualquer alteração.
Artigo 4º Este Decreto entra em vigor nesta data, providenciando-se a sua publicação.
Caraguatatuba, 02 de janeiro de 2003.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.