Autor: Órgão Executivo.
ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal de Caraguatatuba, faz saber a todos os habitantes do Município,
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º O Orçamento Geral do Município de Caraguatatuba para o exercício de 2011 estima a Receita em R$ 244.790.000,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e noventa mil reais), para a Administração Direta e R$ 24.344.500,00 (vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais), para a Administração Indireta, totalizando uma receita prevista de R$ 269.134.500,00 (duzentos e sessenta e nove milhões, cento e trinta e quatro mil, e quinhentos reais), contra uma fixação da despesa em R$ 240.778.500,00 (duzentos e quarenta milhões, setecentos e setenta e oito mil e quinhentos reais), para a Administração Direta, incluindo R$ 1.270.000,00 (um milhão e duzentos e setenta mil reais) de Reserva para Contingências, e R$ 28.356.000,00 (vinte e oito milhões e trezentos e cinquenta e seis mil reais), para a Administração Indireta, totalizando uma despesa orçada de R$ 269.134.500,00 (duzentos e sessenta e nove milhões, cento e trinta e quatro mil e quinhentos reais), com a manutenção do necessário equilíbrio.
Artigo 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
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NATUREZA DA RECEITA |
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RECEITAS CORRENTES |
268.686.600,00 |
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RECEITA TRIBUTÁRIA |
101.789.000,00 |
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RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
4.883.000,00 |
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RECEITA PATRIMONIAL |
15.396.100,00 |
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
260.000,00 |
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TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
130.495.000,00 |
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OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
15.863.500,00 |
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RECEITAS DE CAPITAL |
4.632.000,00 |
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TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL |
4.632.000,00 |
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RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA |
6.494.500,00 |
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RECEITA BRUTA |
279.813.100,00 |
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DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE |
10.678.600,00 |
|
TOTAL DA RECEITA |
269.134.500,00 |
Artigo 3º A Despesa será
realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e
natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
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Administração Direta |
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01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
9.500.000,00 |
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02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
2.788.000,00 |
|
02.02 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.550.000,00 |
|
02.03 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO |
3.000.000,00 |
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02.04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
14.367.000,00 |
|
02.05 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
7.981.000,00 |
|
02.06 |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |
20.380.500,00 |
|
02.07 |
SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E TRÂNSITO |
1.805.000,00 |
|
02.08 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA |
858.000,00 |
|
02.09 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
24.000.000,00 |
|
02.10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
79.572.500,00 |
|
02.11 |
SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO |
3.676.000,00 |
|
02.12 |
SECRETARIA DE TURISMO |
1.849.000,00 |
|
02.13 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.066.000,00 |
|
02.14 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
50.742.500,00 |
|
02.15 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
155.000,00 |
|
02.16 |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
155.000,00 |
|
02.17 |
SECRETARIA DE TRÂNSITO |
6.063.000,00 |
|
|
TOTAL |
239.508.500,00 |
|
99.99 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
1.270.000,00 |
|
|
TOTAL |
240.778.500,00 |
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|
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03.01 |
INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO
DE CARAGUATATUBA |
24.271.000,00 |
|
04.01 |
FUND. EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA |
4.085.000,00 |
|
|
TOTAL |
28.356.000,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
269.134.500,00 |
|
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|
|
Funções |
R$ |
|
01 |
LEGISLATIVO |
9.496.000,00 |
|
04 |
ADMINISTRAÇÃO |
29.507.000,00 |
|
06 |
SEGURANÇA PÚBLICA |
42.000,00 |
|
08 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.066.000,00 |
|
09 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
24.271.000,00 |
|
10 |
SAÚDE |
50.742.500,00 |
|
12 |
EDUCAÇÃO |
79.847.500,00 |
|
13 |
CULTURA |
3.810.000,00 |
|
15 |
URBANISMO |
48.516.500,00 |
|
16 |
HABITAÇÃO |
2.107.000,00 |
|
18 |
GESTÃO AMBIENTAL |
803.000,00 |
|
20 |
AGRICULTURA |
55.000,00 |
|
23 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS |
1.849.000,00 |
|
27 |
DESPORTO E LAZER |
3.686.000,00 |
|
28 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
3.066.000,00 |
|
|
SOMA |
267.864.500,00 |
|
99 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
1.270.000,00 |
|
|
SOMA |
269.134.500,00 |
|
|
SUBFUNÇÃO |
|
|
031 |
AÇÃO LEGISLATIVA |
9.496.000,00 |
|
121 |
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
3.000.000,00 |
|
122 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
49.054.500,00 |
|
123 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
4.919.000,00 |
|
182 |
DEFESA CIVIL |
42.000,00 |
|
243 |
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
171.000,00 |
|
244 |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
9.712.000,00 |
|
272 |
PREVIDÊNCIA EM REGIME ESTATUTÁRIO |
24.271.000,00 |
|
301 |
ATENÇÃO BÁSICA |
3.200.000,00 |
|
302 |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
23.200.000,00 |
|
306 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
3.757.500,00 |
|
361 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
56.136.000,00 |
|
363 |
ENSINO PROFISSIONAL |
275.000,00 |
|
364 |
ENSINO SUPERIOR |
614.000,00 |
|
365 |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
15.284.000,00 |
|
367 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
840.000,00 |
|
392 |
DIFUSÃO CULTURAL |
3.810.000,00 |
|
451 |
INFRA - ESTRUTURA URBANA |
18.845.500,00 |
|
452 |
SERVIÇOS URBANOS |
29.671.000,00 |
|
482 |
HABITAÇÃO URBANA |
2.107.000,00 |
|
541 |
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
713.000,00 |
|
542 |
CONTROLE AMBIENTAL |
90.000,00 |
|
601 |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL |
15.000,00 |
|
602 |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL |
20.000,00 |
|
604 |
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL |
20.000,00 |
|
695 |
TURISMO |
1.849.000,00 |
|
812 |
DESPORTO COMUNITÁRIO |
3.686.000,00 |
|
843 |
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA |
2.542.000,00 |
|
846 |
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
524.000,00 |
|
|
TOTAL |
267.864.500,00 |
|
999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA |
1.270.000,00 |
|
|
TOTAL GERAL |
269.134.500,00 |
|
|
PROGRAMA |
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|
0001 |
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL |
9.496.000,00 |
|
0002 |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
4.000,00 |
|
0003 |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO |
2.729.500,00 |
|
0004 |
OUVIDORIA ITINERANTE |
7.500,00 |
|
0005 |
DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE |
25.000,00 |
|
0006 |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE
SOLIDARIEDADE |
26.000,00 |
|
0008 |
SUPORTE JURÍDICO |
2.550.000,00 |
|
0009 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO |
3.000.000,00 |
|
0010 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO |
14.367.000,00 |
|
0011 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
4.919.000,00 |
|
0048 |
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA |
2.542.000,00 |
|
0049 |
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
520.000,00 |
|
0012 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
OBRAS |
1.223.000,00 |
|
0014 |
INFRA-ESTRUTURA |
17.040.500,00 |
|
0015 |
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS |
2.107.000,00 |
|
0016 |
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE LAZER |
10.000,00 |
|
0017 |
OPERAÇÃO DE MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA
DE URBANISMO |
1.805.000,00 |
|
0019 |
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
713.000,00 |
|
0022 |
RECICLA CARAGUÁ |
20.000,00 |
|
0023 |
LICENCIAMENTO AMBIENTAL |
20.000,00 |
|
0025 |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
20.000,00 |
|
0020 |
VIVEIRO MUNICIPAL |
15.000,00 |
|
0021 |
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
15.000,00 |
|
0028 |
INCENTIVO A PRÁTICAS AGRICOLAS |
15.000,00 |
|
0027 |
FORTALECMENTO DA PESCA ARTESANAL |
20.000,00 |
|
0026 |
SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO
MUNICIPAL |
20.000,00 |
|
0030 |
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA E ESTRUTURA
FÍSICA |
23.650.000,00 |
|
0031 |
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS |
350.000,00 |
|
0007 |
APOIO A COMDEC |
42.000,00 |
|
0032 |
APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO |
2.941.000,00 |
|
0033 |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
3.757.500,00 |
|
0034 |
APOIO AO EDUCANDO |
27.188.000,00 |
|
0035 |
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSINAIS DO
MAGISTÉRIO - EF |
28.948.000,00 |
|
0036 |
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSINAIS DO
MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA |
2.189.000,00 |
|
0037 |
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSINAIS DO
MAGISTÉRIO - CRECHE |
8.363.000,00 |
|
0038 |
APOIO AO UNIVERSITÁRIO |
614.000,00 |
|
0039 |
APOIO AO ENSINO INFANTIL -
PRÉ-ESCOLA |
167.000,00 |
|
0040 |
APOIO AO ENSINO INFANTIL -
CRECHES |
4.565.000,00 |
|
0041 |
APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL |
840.000,00 |
|
0043 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
ESPORTES |
3.229.000,00 |
|
0044 |
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA |
447.000,00 |
|
0042 |
APOIO AO TURISMO |
1.169.000,00 |
|
0064 |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE
EVENTOS TURÍSTICOS |
680.000,00 |
|
0045 |
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
4.891.000,00 |
|
0066 |
BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO |
30.000,00 |
|
0068 |
CASA DO IDOSO |
326.000,00 |
|
0075 |
PROTEÇÃO BÁSICA |
1.450.000,00 |
|
0076 |
VITRINE SOCIAL |
80.000,00 |
|
0078 |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
649.000,00 |
|
0071 |
PROTEÇÃO ESPECIAL |
661.000,00 |
|
0073 |
MÉDIA COMPLEXIDADE |
169.000,00 |
|
0070 |
ALTA COMPLEXIDADE |
25.000,00 |
|
0077 |
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
1.431.000,00 |
|
0074 |
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA |
171.000,00 |
|
0069 |
APOIO AO CONSELHO TUTELAR |
183.000,00 |
|
0058 |
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
24.332.500,00 |
|
0083 |
INVESTIMENTO EM SAÚDE |
3.200.000,00 |
|
0084 |
SAÚDE ASSISTENCIAL |
23.200.000,00 |
|
0085 |
APOIO AO COMUS |
10.000,00 |
|
0086 |
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV |
155.000,00 |
|
0087 |
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
SEHABHAT |
155.000,00 |
|
0024 |
CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO |
6.021.000,00 |
|
0099 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
1.270.000,00 |
|
0062 |
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
CARAGUAPREV |
4.578.000,00 |
|
0088 |
RESERVA LEGAL - RPPS |
19.693.000,00 |
|
0080 |
DIFUSÃO CULTURAL |
1.025.000,00 |
|
0063 |
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS |
850.000,00 |
|
0065 |
PATRIMÔNIO HISTORICO, ARTÍSTICO
E CULTURAL |
425.000,00 |
|
0072 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS |
1.510.000,00 |
|
0079 |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA |
275.000,00 |
|
|
TOTAL |
269.134.500,00 |
|
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
|
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES |
205.862.700,00 |
|
3.1.00.00 – Pessoal e Encargos
Sociais |
97.571.000,00 |
|
3.2.00.00 – Juros e Encargos da
Dívida |
2.000,00 |
|
3.3.00.00 – Outras Despesas
Correntes |
108.289.700,00 |
|
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL |
42.308.800,00 |
|
4.4.00.00 – Investimentos |
39.368.800,00 |
|
4.6.00.00 – Amortização da
Dívida |
2.940.000,00 |
|
7.7.77.00 – RESERVA ORÇAMENTÁRIA
- RPPS |
19.693.000,00 |
|
9.9.99.00 – RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
1.270.000,00 |
|
TOTAL |
269.134.500,00 |
Artigo 4º O Executivo está autorizado, nos termos do art.
7° da Lei Federal n° 4320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até
o limite de 25% da receita estimada do orçamento, conforme já aprovado na Lei
1843/10, de 5 de julho de 2010, referente à LDO 2011. O intercâmbio das
dotações de folha de pagamento com a mesma fonte de recurso, por se tratarem de
movimentação dentro de uma mesma categoria econômica, não serão
considerados no percentual autorização constante no art. 4° desta Lei.
Parágrafo único - O Poder
Legislativo fica autorizado a proceder, mediante ato da Mesa da Câmara
Municipal, a suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os
recursos necessários para as coberturas sejam provenientes de anulação de suas
próprias dotações.
Artigo 5º O Poder Executivo fica ainda, autorizado por Decreto, e o Legislativo,
por ato da Mesa, a desdobrar as dotações do orçamento de 2011, em quantas
fontes de recursos forem necessárias, segundo proposta do Projeto AUDESP do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando
necessário desde que preservado o valor global de cada dotação.
Parágrafo único - O
intercâmbio dos desdobramentos e as reintegrações de fontes de recursos, por se
tratarem de movimentação dentro de uma mesma categoria econômica, funcional
programática, programa de governo, projeto e ou atividade, não serão
considerados no percentual autorização constante no art. 4° desta Lei.
Artigo 6º Os Projetos,
Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta Lei com recursos de
transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito,
Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer
título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa,
respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.
Parágrafo único - Apuração
do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/64 será
realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e
Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou
especiais, conforme exigência contida nos arts. 8º
parágrafo único e 50, I da LRF.
Artigo 7º Durante o exercício de 2011, o Executivo Municipal poderá realizar
Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, ou
antecipação da Receita até o limite estabelecido pela legislação em vigor.
Artigo 8º Ficam convalidados no PPA 2010-2013 e na Lei 1843/10 de 5 de julho de
2010 referente à LDO 2011, os programas, metas, códigos, as ações e os valores
ora contemplados na presente Lei.
Artigo 9º Fica o Poder Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua
respectiva unidade orçamentária para construção de uma UBS, no Bairro Jardim Gaivotas.
Artigo 10 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária para construção de um campo de futebol, no Bairro Jardim Gaivotas.
Artigo 11 Fica o Poder Executivo autorizado a destinar
verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária para o calçamento das
ruas do Pontal Santa Marina.
Artigo 12 Fica o Poder Executivo autorizado a destinar
verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária, no valor de R$
320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para a Associação Exército de Cristo.
Artigo 13 Fica o Poder Executivo autorizado a destinar
verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária para o pagamento da
equiparação salarial entre os cargos de auxiliares de enfermagem e de
consultório dentário.
Artigo 14 Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar a
verba destinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.
Artigo 15 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária para construção de galeria de águas pluviais na Rua São Roque,
Bairro Pereque Mirim.
Artigo 16 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando a construção de um Cemitério Municipal.
Artigo 17 Autorizo o Executivo
destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando a
construção de uma Praça na Rua Placindira Ferreira
dos Santos altura do nº 135 no Bairro do Porto Novo.
Artigo 18 Autorizo o Executivo
destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando a
construção de um Centro Comunitário no Bairro Pegorelli.
Artigo 19 Autorizo o Executivo
destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando
instalação de luminárias completas nos postes da Rua Quatro, Cinco, Seis, Dez e
Onze do Loteamento Rio Marinos, Bairro Morro do Algodão.
Artigo 20 Autoriza o
Executivo Municipal destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária visando a implantação da Guarda Mirim no
Município.
Artigo 21 Autorizo o Executivo
destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando à
construção de um Centro Comunitário no Bairro do Tinga.
Artigo 22 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária para construção de um campo de futebol de areia, no Bairro Morro
do Algodão.
Artigo 23 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária para construção de um ginásio poliesportivo, no Loteamento
Golfinho.
Artigo 24 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária para construção de um campo de futebol, no Bairro Jardim das
Palmeiras.
Artigo 25 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária para Centro Comunitário, no Pontal Santa Marina.
Artigo 26 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando à construção da ponte de concreto ligando os
Bairros Barranco Alto e Morro do Algodão.
Artigo 27 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária visando à instalação de duas luminárias na Rua Maria Borges
Miranda, altura do nº 215, duas luminárias na Rua Bahia, três luminárias na Rua
José Antonio Ferreira e uma luminária na Rua Augusto José Leite altura do nº
06, no Bairro Morro do Algodão.
Artigo 28 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à construção de uma Pista de Skate no Bairro Morro do Algodão.
Artigo 29 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à construção de uma Pista de Skate no Bairro Barranco Alto.
Artigo 30 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à instalação de quatro luminárias na Rua Hum,
no Bairro jardim Itauna.
Artigo 31 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à construção de um Hospital Municipal.
Artigo 32 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando a urbanização e arborização da Praça Nilo
Ricardo Santana, situada na Rua Cândida de Souza no Bairro Barranco Alto.
Artigo 33 Autoriza o Executivo
a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando a execução do serviço de desassoreamento do Rio Juqueriquerê.
Artigo 34 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à pavimentação das Ruas Hum, Dois, Afonso dos
Santos e Hermínio Vicente dos Santos no Bairro Jd. Itaúna.
Artigo 35 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à pavimentação das Ruas Pica Pau, Pavão de Ouro, Pixoxó
e Travessa Pica Pau no Bairro Jd. Gaivotas.
Artigo 36 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à construção de um Centro Comunitário no Bairro Jardim Britânia.
Artigo 37 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à construção de uma clínica de recuperação para dependentes químicos.
Artigo 38 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à construção de uma creche no Bairro Jetuba.
Artigo 39 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à colocação de guias, sarjetas e pavimentação das Ruas Roque Rodrigues
de Souza, Rua Sete, Rua Dez, Rua Nove, Rua Três, Rua Quatro, Rua João Martins,
Rua Hum, Travessa São Judas Tadeu, localizadas no
Loteamento Recanto do Morro, no Bairro Morro do Algodão.
Artigo 40 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando o prolongamento da rede de água nas Ruas Quatro, Cinco, Seis, Sete, Dez
e Onze no Loteamento Rio Marina no Bairro Morro do Algodão.
Artigo 41 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária visando a construção de uma UBS no Bairro
Travessão.
Artigo 42 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária visando a construção de uma Creche no
Bairro Jaraguazinho.
Artigo 43 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária visando o prolongamento da rede elétrica com luminárias na Rua
João Martins do Loteamento – Recanto do Morro, Bairro Morro do Algodão.
Artigo 44 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária visando assegurar o benefício do Projeto de Lei nº 99/2010, de
autoria do Vereador Aurimar Mansano,
que consiste na equiparação salarial do Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar de
Consultório Dentário ao de Agente Administrativo.
Artigo 45 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária visando a instalação das luminárias
faltantes nos postes da Rua Edson dos Santos (antiga Rua Santa Marta) no Bairro
Morro do Algodão.
Artigo 46 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando a pavimentação e colocação de guias e sarjetas
na Travessa José Borba e na Rua José Lopes, ambas no Bairro Morro do Algodão.
Artigo 47 Autoriza o Executivo
a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando a reforma da Praça Geraldo Pereira da Costa no Bairro do
Travessão.
Artigo 48 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando a construção de uma UBS no Bairro Jardim
Gaivotas.
Artigo 49 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando a manutenção e colocação de alambrado no campo
de futebol localizado na Av. Avelino Alves dos Santos no Bairro Pegorelli.
Artigo 50 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à colocação de guias, sarjetas e repavimentar
as Ruas José Geraldo Fernandes da Silva Filho, Avelino Alves da Silva, Yoshizo Shibata e Caminho Grande,
no Bairro Pegorelli.
Artigo 51 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à contratação de salva vidas para todas as praias do Município durante
o ano.
Artigo 52 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à construção da cobertura da Quadra da Escola Prof. Carlos Altero
Ortega, no Bairro Morro do Algodão.
Artigo 53 Autoriza o
Executivo a destinar, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando à
instalação de dez luminárias na Travessa São Judas Tadeu, três luminárias na
Rua Nove, uma luminária na Rua Três, duas luminárias na Rua Dez e quatro
luminárias na Rua Hum, no Loteamento Recanto do Morro,
no Bairro Morro do Algodão.
Artigo 54 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à instalação de seis luminárias na Rua Sabrina Barbosa dos Santos,
cinco luminárias na Avenida Hum no Loteamento “Mirante
Caraguá”, Morro do Algodão.
Artigo 55 Autoriza o
Executivo Municipal destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária visando construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Rio do
Ouro.
Artigo 56 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à pavimentação da Travessa Eduardo Gomes no
Bairro Porto Novo.
Artigo 57 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à pavimentação das Ruas Professor B. Gardelin,
Rua dos Ingleses, Av. Francisco Garrido, Avenida Hisdale
H. Brown, Avenida Albert Charles Hancial no Bairro
Pontal Santa Marina.
Artigo 58 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando a pavimentação da Travessa Julio César Ferreira
no Bairro do Tinga.
Artigo 59 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando a construção de uma UBS no Bairro Pegorelli.
Artigo 60 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando a instalação de guias, sarjetas e pavimentação
nas ruas: Josefa Gonçalves de Almeida, Jânio da Silva Quadros, Elvira Antonieta
Stefen, Teófilo Otoni, Três Corações, Governador
Valadares, Salesópólis, São Roque, Dom Felipe
Camarão, Santo Ambrósio, Santa Maria, Missões, Maria da Fé, Poços de Caldas,
Princesa Isabel, José de Lima Filho, Clemente Gomes Ferreira, 25 de Março,
Travessa 2, Travessa 3 no Bairro Pereque-Mirim.
Artigo 61 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando a construção de um carreador em concreto
armado no entreposto de pesca do Bairro Porto Novo.
Artigo 62 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando a instalação de uma “Câmara Fria” no
Entreposto de Pesca do Porto Novo.
Artigo 63 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária visando a iluminação do campo de futebol
do Bairro Morro do Algodão.
Artigo 64 Autoriza o Executivo
Municipal destinar 30% do valor da verba arrecadada do ITBI, dentro de sua
respectiva unidade orçamentária visando construção de casas populares e
terrenos populares de 5mX25m, para serem repassadas à
famílias carentes com renda mensal de até 1 (um) salário mínimo.
Artigo 65 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária visando a colocção de guias, sarjetas e pavimentação nas ruas:
Antonio Ferreira de Moura (antiga Rua O); Rua Andradina Garcia dos Reis (antiga
Rua BB); Rua Domingos Martins Cabrera; Rua Alice Arouca;
Rua Pedro da Costa (no final).
Artigo 66 Fica o Poder
Executivo autorizado a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade
orçamentária visando a drenagem do Município e a
retificação e drenagem da calha do Rio Juqueriquerê
em toda sua extensão.
Artigo 67 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à construção de um Centro Comunitário no Bairro Golfinho.
Artigo 68 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à construção de uma creche no Bairro Golfinho.
Artigo 69 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à colocação de tubos nas valas do Bairro Golfinho.
Artigo 70 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à construção de um campo de futebol, no Bairro Golfinho.
Artigo 71 Autoriza o
Executivo a destinar verbas, dentro de sua respectiva unidade orçamentária
visando à iluminação pública nas Ruas Antonio Ferreira de Moura, Andradina
Garcia dos Reis, Domingo Martins Cabrera, Alice Arouca
e Pedro da Costa, no Loteamento “Recanto do Sol” no Bairro Golfinho.
Artigo 72 Autoriza o
Executivo a destinar, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando a construção de uma escadaria com corrimão no caminho da
Pedra da Freira, bem como a colocação de uma placa contendo a história da
mesma.
Artigo 73 Autoriza o
Executivo a destinar, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando à
instalação de luminárias completas nos postes faltantes na Rua Belmiro Cabral,
no Bairro Praia das Palmeiras.
Artigo 74 Autoriza o
Executivo a destinar, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando a realização de obras para o escoamento de água pluviais das
Ruas Borba, José Lopes e Augusto José Leite, no Bairro Morro do Algodão.
Artigo 75 Autoriza o
Executivo a destinar, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando a pavimentação da Avenida Antonio Francisco Paschoal Peliciari, no Bairro Cantagalo.
Artigo 76 Autoriza o
Executivo a destinar, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando a pavimentação da parte baixa do Bairro Jaraguazinho.
Artigo 77 Autoriza o
Executivo a destinar, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando a pavimentação das vias públicas, ainda não contempladas,
localizadas no Jardim Itaúna.
Artigo 78 Autoriza o
Executivo a destinar, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando a pavimentação das vias públicas, ainda não contempladas,
localizadas no Bairro Jardim das Gaivotas.
Artigo 79 Autoriza o
Executivo a destinar, dentro de sua respectiva unidade orçamentária visando a construção de uma UBS, no Bairro Cantagalo.
Artigo
Caraguatatuba, 22 de
dezembro de 2010.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.
|
Classif. Instituc. |
Fonte
de recursos |
Conta |
Código |
Especificação |
VALOR
2011 |
|
|
|
|
1000.00.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
268.686.600,00 |
|
|
|
|
1100.00.00.00 |
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
101.789.000,00 |
|
|
|
|
1110.00.00.00 |
IMPOSTOS |
94.530.000,00 |
|
|
|
|
1112.00.00.00 |
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A
RENDA |
45.960.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1112.02.00.00 |
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |
36.000.000,00 |
|
|
|
|
1112.04.00.00 |
IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA |
2.560.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1112.04.31.00 |
Imposto de Renda Retido na Fonte - Sobre Rendimentos de Trabalho |
2.350.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1112.04.34.00 |
Imposto de Renda Retido na Fonte - Sobre Outros Rendimentos |
210.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1112.08.00.00 |
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS BENS IMÓVEIS |
7.400.000,00 |
|
|
|
|
1113.00.00.00 |
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A
CIRCULAÇÃO |
48.570.000,00 |
|
|
|
|
1113.05.00.00 |
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA |
48.570.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1113.05.00.01 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza -
Diversos |
23.500.000,00 |
|
02.00.01 |
01 |
|
1113.05.00.02 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Petrobrás |
25.070.000,00 |
|
|
|
|
1120.00.00.00 |
TAXAS |
2.259.000,00 |
|
|
|
|
1121.00.00.00 |
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA
POLÍCIA |
1.984.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1121.17.00.00 |
FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
63.000,00 |
|
|
|
|
1121.25.00.00 |
LICENÇA P/ FUNC. DE EST.COMERCIAIS,IND. E
PREST.SERVIÇOS |
995.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1121.25.01.00 |
LICENÇA P/ FUNC. DE EST.COMERCIAIS,IND. E
PREST.SERVIÇOS |
995.000,00 |
|
|
|
|
1121.26.00.00 |
PUBLICIDADE COMERCIAL |
195.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1121.26.01.00 |
PUBLICIDADE COMERCIAL |
195.000,00 |
|
|
|
|
1121.28.00.00 |
FUNCIONAMENTO DE ESTAB. |
40.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1121.28.01.00 |
FUNCIONAMENTO DE ESTAB. |
40.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1121.29.00.00 |
LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS |
554.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1121.31.00.00 |
UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO |
117.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1121.36.00.00 |
APREENSÃO,DEPÓSITO OU LIB.DE ANIMAIS |
20.000,00 |
|
|
|
|
1122.00.00.00 |
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
275.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1122.28.00.00 |
DE CEMITÉRIOS |
151.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1122.99.00.00 |
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
124.000,00 |
|
|
|
|
1130.00.00.00 |
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
5.000.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1130.04.00.00 |
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |
5.000.000,00 |
|
|
|
|
1200.00.00.00 |
RECEITAS
DE CONTRIBUIÇÕES |
4.883.000,00 |
|
|
|
|
1210.00.00.00 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
4.043.000,00 |
|
|
|
|
1210.29.00.00 |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO |
4.043.000,00 |
|
|
|
|
1210.29.07.00 |
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL |
3.994.000,00 |
|
03.00.00 |
04 |
|
1210.29.07.01 |
Contribuições de servidor
ativo civil - Prefeitura |
3.700.000,00 |
|
03.00.00 |
04 |
|
1210.29.07.02 |
Contribuições de servidor
ativo civil - Câmara |
240.000,00 |
|
03.00.00 |
04 |
|
1210.29.07.03 |
Contribuições de servidor
ativo civil - Fundacc |
26.000,00 |
|
03.00.00 |
04 |
|
1210.29.07.04 |
Contribuições de servidor
ativo civil - Caraguaprev |
28.000,00 |
|
03.00.00 |
04 |
|
1210.29.09.00 |
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL |
29.000,00 |
|
03.00.00 |
04 |
|
1210.29.11.00 |
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL |
20.000,00 |
|
|
|
|
1220.00.00.00 |
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS |
840.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1220.29.00.00 |
CONTR.P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
840.000,00 |
|
|
|
|
1300.00.00.00 |
RECEITA
PATRIMONIAL |
15.396.100,00 |
|
|
|
|
1320.00.00.00 |
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
15.396.100,00 |
|
03.00.00 |
04 |
|
1321.00.00.00 |
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA |
11.000.000,00 |
|
|
|
|
1325.00.00.00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |
2.246.100,00 |
|
|
|
|
1325.01.00.00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS |
732.100,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1325.01.01.00 |
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ROYALTIES |
72.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
1325.01.02.00 |
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB |
500.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1325.01.03.00 |
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados
- Fundo de Saúde |
116.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1325.01.06.00 |
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Serviço de
Saúde |
42.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1325.01.09.00 |
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE |
2.100,00 |
|
|
|
|
1325.01.99.00 |
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS |
964.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1325.01.99.01 |
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Diversos |
383.500,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1325.01.99.02 |
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados
- SECAS |
20.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1325.01.99.03 |
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção
do Ensino |
496.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1325.01.99.04 |
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - DITRAN |
34.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
1325.01.99.05 |
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Saúde |
7.000,00 |
|
04.00.00 |
04 |
|
1325.01.99.06 |
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDACC |
23.500,00 |
|
|
|
|
1325.02.00.00 |
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS |
550.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1325.02.99.00 |
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados |
550.000,00 |
|
|
|
|
1328.00.00.00 |
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |
2.150.000,00 |
|
02.00.00 |
04 |
|
1328.10.00.00 |
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RENDA
FIXA |
2.000.000,00 |
|
02.00.00 |
04 |
|
1328.20.00.00 |
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RENDA
VARIÁVEL |
150.000,00 |
|
|
|
|
1600.00.00.00 |
RECEITA
DE SERVIÇOS |
260.000,00 |
|
|
|
|
1600.13.00.00 |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
260.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1600.13.99.00 |
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
260.000,00 |
|
|
|
|
1700.00.00.00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
130.495.000,00 |
|
|
|
|
1720.00.00.00 |
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
130.495.000,00 |
|
|
|
|
1721.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
58.135.500,00 |
|
|
|
|
1721.01.00.00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA
UNIÃO |
22.002.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1721.01.02.00 |
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS |
22.000.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1721.01.05.00 |
COTA PARTE IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL |
2.000,00 |
|
|
|
|
1721.22.00.00 |
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA P/ EXPL. DE REC. NATURAIS |
19.050.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1721.22.20.00 |
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM |
45.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1721.22.30.00 |
COTA-PARTE ROYALTIES P/ PART. ESPECIAL
- LEI 7990/89 |
5.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1721.22.50.00 |
COTA-PARTE ROYALTIES P/ PART. ESPECIAL
- LEI 9478/97 ART. 50 |
19.000.000,00 |
|
|
|
|
1721.33.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS -
SUS/REPASSE FUNDO A FUNDO |
10.439.500,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.01 |
SUS -
PAB Fixo |
1.703.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.02 |
SUS -
PAB VAR. Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS |
1.080.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.03 |
SUS - PAB VAR. - Programa de Saúde da Família |
1.306.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.04 |
Gestão Plena Sistema Municipal de Média Complexidade |
5.524.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.05 |
Teto Financeiro e Epidemiologia e Controle de Doenças - TFVS |
191.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.12 |
Incentivo Âmbito Programa Nac. e Outra DFT |
75.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.13 |
HIV AIDS - Farmula Infantil Adicional |
6.500,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.14 |
Campanha de Vacinação do Idoso |
2.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.15 |
Gerenciamento de risco da Vigilância Sanitária |
12.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.16 |
Gerenciamento de risco da Vigilância Sanitária |
8.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.17 |
Ações Estruturantes da VISA |
35.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.18 |
Centro de Especialidades Odontológicas |
80.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.19 |
Programa de atendimento a farmácia básica |
342.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.20 |
OPM em odontologia |
0,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.21 |
FAEC MAMOGRAFIA P/ REATREAMENTO |
72.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.33.00.23 |
CAMPANHA DA POLIOMELITE |
3.000,00 |
|
|
|
|
1721.34.00.00 |
TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO
NAC.ASS.SOC.-FNAS |
684.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.34.00.01 |
PSE MC PETI JOR URB 1 |
36.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.34.00.02 |
PROGRAMA (PSMC) |
110.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.34.00.03 |
PPMC - PISO TRANSIÇÃO
MÉDIA COMPLEXIDADE |
45.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.34.00.04 |
PROGRAMA PAC I - PISO
ALTA COMPLEXIDADE |
41.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.34.00.05 |
PAIF - PROGRAMA DE
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA |
212.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.34.00.06 |
PROGRAMA (PBT) - PISO
TRANSIÇÃO |
40.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.34.00.07 |
PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE |
100.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.34.00.08 |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
70.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.34.00.09 |
PROGRAMA PFMC III -
MSE |
25.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.34.00.10 |
FMAS - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA |
5.000,00 |
|
|
|
|
1721.35.00.00 |
TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDO NAC.DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE |
5.796.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.35.01.00 |
Transferência do
Salário Educação |
4.510.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.35.02.00 |
Transferências diretas do FNDE - Programa Dinheiro na escola - PDDE |
5.500,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.35.03.01 |
Transferências diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação
Escolar Ensino Médio |
204.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.35.03.02 |
Transferências diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação
Escolar - EJA |
110.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.35.03.03 |
Transferências diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação
Escolar - Pré-escola |
120.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.35.03.04 |
Transferências diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação
Escolar Fundamental |
743.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.35.04.00 |
FNDE
- Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE |
3.500,00 |
|
|
|
|
1721.35.99.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUC. -
FNDE |
100.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1721.35.99.01 |
Programa Nacional de Alimentação
Creches - PNAC |
100.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1721.36.00.00 |
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DES. - L.C.
Nº 87/96 |
164.000,00 |
|
|
|
|
1722.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS |
31.894.000,00 |
|
|
|
|
1722.01.00.00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS
ESTADOS |
31.457.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1722.01.01.00 |
COTA PARTE DO ICMS |
24.000.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1722.01.02.00 |
COTA PARTE DO IPVA |
7.070.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1722.01.04.00 |
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO |
157.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1722.01.13.00 |
COTA PARTE DA CONTR. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE |
230.000,00 |
|
|
|
|
1722.99.00.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS |
437.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
1722.99.00.01 |
GLICEMIA |
27.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
1722.99.00.02 |
MERENDA ESCOLAR |
400.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
1722.99.00.05 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE |
10.000,00 |
|
|
|
|
1724.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS |
39.000.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
1724.01.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB |
39.000.000,00 |
|
|
|
|
1730.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS |
178.500,00 |
|
02.00.00 |
06 |
|
1730.02.00.00 |
FIDA |
31.500,00 |
|
02.00.00 |
06 |
|
1730.03.00.00 |
CMDCA |
147.000,00 |
|
|
|
|
1760.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
1.287.000,00 |
|
|
|
|
1761.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
UNIÃO E SUAS ENTIDADES |
10.000,00 |
|
02.00.00 |
05 |
|
1761.01.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS |
10.000,00 |
|
|
|
|
1762.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES |
1.277.000,00 |
|
|
|
|
1762.02.00.00 |
TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A EDUCAÇÃO |
832.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
1762.02.00.01 |
TRANSPORTE DE ALUNOS -
DELEGACIA DE ENSINO |
832.000,00 |
|
|
|
|
1762.99.00.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO |
445.000,00 |
|
|
|
|
1762.99.01.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-SECAS |
429.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
1762.99.01.01 |
PROTEÇÃO BÁSICA |
204.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
1762.99.01.02 |
PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL |
225.000,00 |
|
|
|
|
1762.99.02.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO |
16.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
1762.99.02.02 |
ESPORTE SOCIAL |
16.000,00 |
|
|
|
|
1900.00.00.00 |
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
15.863.500,00 |
|
|
|
|
1910.00.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA |
6.670.000,00 |
|
|
|
|
1911.00.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS |
431.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1911.38.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU |
390.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1911.40.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN |
7.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1911.98.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DE MELHORIA |
30.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1911.99.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS |
4.000,00 |
|
|
|
|
1913.00.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS |
2.758.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1913.11.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU |
2.200.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1913.13.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN |
37.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1913.98.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS |
1.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1913.99.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS
TRIBUTOS |
520.000,00 |
|
|
|
|
1919.00.00.00 |
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS |
3.481.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1919.15.00.00 |
MULTAS PREVITAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO |
3.400.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1919.99.00.00 |
OUTRAS MULTAS |
81.000,00 |
|
|
|
|
1920.00.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
2.980.000,00 |
|
|
|
|
1922.00.00.00 |
RESTITUIÇÕES |
2.980.000,00 |
|
03.00.00 |
04 |
|
1922.10.00.00 |
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS |
580.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1922.99.00.00 |
OUTRAS RESTITUIÇÕES |
2.400.000,00 |
|
|
|
|
1930.00.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
5.786.000,00 |
|
|
|
|
1931.00.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA |
5.694.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1931.11.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU |
4.950.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1931.13.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN |
184.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1931.98.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
240.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1931.99.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS |
320.000,00 |
|
|
|
|
1932.00.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA |
92.000,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1932.99.00.00 |
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS |
92.000,00 |
|
|
|
|
1990.00.00.00 |
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS |
427.500,00 |
|
|
|
|
1990.99.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
427.500,00 |
|
02.00.00 |
01 |
|
1990.99.00.01 |
Outras Receitas |
374.000,00 |
|
03.00.00 |
04 |
|
1990.99.00.02 |
Outras Receitas - Caraguaprev |
3.500,00 |
|
04.00.00 |
04 |
|
1990.99.00.03 |
Outras Receitas - FUNDACC |
50.000,00 |
|
|
|
|
2000.00.00.00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
4.632.000,00 |
|
|
|
|
2400.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL |
4.632.000,00 |
|
|
|
|
2470.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
4.632.000,00 |
|
|
|
|
2472.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO
E SUAS ENTIDADES |
4.632.000,00 |
|
|
|
|
2472.99.00.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO |
4.632.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
2472.99.00.01 |
DADE |
1.840.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
2472.99.00.02 |
Construção de pontes e passarelas |
670.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
2472.99.00.03 |
Calçadas |
200.000,00 |
|
02.00.00 |
02 |
|
2472.99.00.04 |
CDHU |
1.922.000,00 |
|
|
|
|
7000.00.00.00 |
RECEITA CORRENTES
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
6.494.500,00 |
|
|
|
|
7200.00.00.00 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA |
6.494.500,00 |
|
|
|
|
7210.29.01.00 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA |
6.494.500,00 |
|
03.00.00 |
04 |
|
7210.29.01.01 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
ATIVOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA |
6.102.000,00 |
|
03.00.00 |
04 |
|
7210.29.01.02 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
ATIVOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CAMARA |
301.000,00 |
|
03.00.00 |
04 |
|
7210.29.01.03 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA
- FUNDACC |
48.500,00 |
|
03.00.00 |
04 |
|
7210.29.01.04 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
ATIVOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CARAGUAPREV |
43.000,00 |
|
|
|
|
|
RECEITA BRUTA |
279.813.100,00 |
|
|
|
|
90000.00.00.00 |
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE |
10.678.600,00 |
|
|
|
|
91721.01.00.00 |
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA
UNIÃO |
4.433.200,00 |
|
|
|
|
91721.01.02.00 |
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM |
4.400.000,00 |
|
|
|
|
91721.01.05.00 |
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR |
400,00 |
|
|
|
|
91721.36.00.00 |
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS-LEI 87/96 |
32.800,00 |
|
|
|
|
91722.01.00.00 |
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO
ESTADO |
6.245.400,00 |
|
|
|
|
91722.01.01.00 |
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS |
4.800.000,00 |
|
|
|
|
91722.01.02.00 |
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA |
1.414.000,00 |
|
|
|
|
91722.01.04.00 |
DEDUÇÃO
DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO |
31.400,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL DA RECEITA |
269.134.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Receita Prefeitura |
244.790.000,00 |
|
|
|
|
|
Receita Caraguaprev |
24.271.000,00 |
|
|
|
|
|
Receita Fundacc |
73.500,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL |
269.134.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fontes
de Recursos |
|
|
|
|
|
01 |
Tesouro |
181.713.000,00 |
|
|
|
|
02 |
Estado |
45.853.000,00 |
|
|
|
|
04 |
Indireta |
24.344.500,00 |
|
|
|
|
05 |
União |
17.045.500,00 |
|
|
|
|
06 |
Outras Fontes |
178.500,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL POR FONTES |
269.134.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS CORRENTES |
268.686.600,00 |
|
RECEITA
TRIBUTARIA |
101.789.000,00 |
|
RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES |
4.883.000,00 |
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
15.396.100,00 |
|
RECEITA
DE SERVIÇOS |
260.000,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
130.495.000,00 |
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
15.863.500,00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
4.632.000,00 |
|
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL |
4.632.000,00 |
|
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA |
6.494.500,00 |
|
RECEITA BRUTA |
279.813.100,00 |
|
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE |
10.678.600,00 |
|
TOTAL
DA RECEITA |
269.134.500,00 |
|
|
Receitas Correntes |
268.686.600,00 |
|
|
Deduções para formação do FUNDEB |
10.678.600,00 |
|
|
Constribuições
servidores em Regime Próprio |
4.043.000,00 |
|
|
Receita Corrente Liquida - RCL |
253.965.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Reserva de Contingência - 0,5% da RCL |
1.269.825,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEDUC |
|
|
2 |
ESTADO |
1.232.000,00 |
|
2 |
FUNDEB |
39.500.000,00 |
|
5 |
UNIÃO |
5.796.000,00 |
|
|
|
|
|
|
SESAU |
|
|
2 |
ESTADO |
44.000,00 |
|
5 |
UNIÃO |
10.565.500,00 |
|
|
|
|
|
|
SECAS |
|
|
2 |
ESTADO |
429.000,00 |
|
5 |
UNIÃO |
684.000,00 |
|
6 |
OUTRAS |
147.000,00 |
|
|
|
|
|
|
OBRAS |
|
|
2 |
ESTADO |
4.632.000,00 |
|
|
|
|
|
|
SECER |
|
|
2 |
ESTADO |
16.000,00 |
|
6 |
OUTRAS |
31.500,00 |
|
|
|
|
|
|
CARAGUAPREV |
|
|
4 |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
24.271.000,00 |
|
|
|
|
|
|
FUNDACC |
|
|
4 |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |
73.500,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
LEGISLATIVO |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL |
9.500.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Câmara Municipal |
9.500.000,00 |
|
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
LEGISLATIVA |
9.496.000,00 |
|
|
|
|
|
031 |
|
|
|
|
|
AÇÃO
LEGISLATIVA |
9.496.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0001 |
|
|
|
|
MANUTENÇÃO
E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
9.496.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.001 |
|
|
|
Subsidio
dos vereadores |
744.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
744.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
624.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.002 |
|
|
|
Remuneração
e encargos dos Servidores Comissionados |
2.536.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
2.536.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
2.090.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
440.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.003 |
|
|
|
Remuneração
e encargos dos Servidores Efetivos |
3.603.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
3.603.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
3.210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
86.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.92.00 |
|
Despesas de exercícios anteriores |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
301.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.004 |
|
|
|
Despesas
Gerais de Manutenção e funcionamento |
2.241.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
354.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.01.00 |
|
Aposentadorias e reformas |
354.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
1.887.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.14.00 |
|
Diárias - Civil |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
161.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e despesas com Locomoção |
21.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.35.00 |
|
Serviços de Consultoria |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
11.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica |
1.603.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.005 |
|
|
|
Qualificação
e Treinamento dos Servidores |
51.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
51.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
51.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
13.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica |
38.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.001 |
|
|
|
Novas
Instalações e Novos Imobilizados |
140.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
140.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
140.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos
e material permanente |
140.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.002 |
|
|
|
Readaptação
e Reforma dos Prédios |
96.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
62.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
11.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica |
46.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e instalações |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.003 |
|
|
|
Renovação
da Frota de Veículos |
84.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
84.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
84.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos
e material permanente |
84.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
846 |
|
|
|
|
|
OUTROS
ENCARGOS ESPECIAIS |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
OPERAÇÕES
ESPECIAIS |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.001 |
|
|
|
Precatório
Judiciário |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.91.00 |
|
Sentenças
Judiciais |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Corrente |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.91.00 |
|
Sentenças Judiciais |
2.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
9.500.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GABINETE DO PREFEITO |
2.788.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Gabinete do Prefeito |
2.788.000,00 |
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
2.788.000,00 |
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.788.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0003 |
|
|
|
|
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
2.729.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2006 |
|
|
|
GESTÃO DE PESSOAL GABIN |
1.757.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.757.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.668.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil |
1.335.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variavéis
- Pessoal Civil |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
38.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
89.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
27.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
62.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
|
|
|
GESTÃO
DE MATERIAL E PATRIMÔNIO GABIN |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
75.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.32.00 |
|
Material de distribuição gratuita |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
|
|
|
GESTÃO DE SERVIÇOS GABIN |
870.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
870.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa física |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
780.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
|
|
|
GESTÃO
DE PESSOAL JUNTA MILITAR |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
GESTÃO
DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - JUNTA MILITAR |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0004 |
|
|
|
|
OUVIDORIA ITINERANTE |
7.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
OUVIDORIA
ITINERANTE E NA SAUDE |
7.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0005 |
|
|
|
|
DIVULGAÇÃO
A COMUNIDADE |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
DIVULGAÇÃO
A COMUNIDADE |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.32.00 |
|
Material de distribuição gratuita |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
Fundo de Solidariedade |
26.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0006 |
|
|
|
|
MANUTENÇÃO
DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE |
26.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
GESTÃO
DE PESSOAL DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Correntes |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - FUNDO SOLIDARIEDADE |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
9.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.32.00 |
|
Material de distribuição gratuita |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
GESTÃO DE SERVIÇOS - FUNDO DE
SOLIDARIEDADE |
14.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
14.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa física |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
1.000,00 |
|
|
Fonte de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
2.788.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.550.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Assuntos Jurídicos |
2.550.000,00 |
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
2.550.000,00 |
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.550.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0008 |
|
|
|
|
SUPORTE JURÍDICO |
2.550.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
|
|
|
GESTÃO DE PESSOAL SAJUR |
1.839.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.839.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.740.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas
- Pessoal Civil |
1.485.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
147.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
99.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
84.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
GESTÃO
DE MATERIAL E PATRIMONIO -
SAJUR |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimento |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos
e Material Permanente |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
|
|
|
GESTÃO
DE SERVIÇOS DE APOIO - SAJUR |
675.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
675.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.35.00 |
|
Serviços de Consultoria |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
279.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
395.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
2.550.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO |
3.000.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
121 |
|
|
|
|
|
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0009 |
|
|
|
|
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
GESTÃO DE PESSOAL SEPEG |
670.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
670.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
620.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos
e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
497.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
62.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
26.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
GESTÃO
DE MATERIAL E PATRIMONIO SEPEG |
490.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
420.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
420.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
420.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
GESTÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO SEPEG |
1.840.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
1.840.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.35.00 |
|
Serviços de Consultoria |
760.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
870.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
3.000.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de
recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO
DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER EXECUTIVO |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
14.367.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Administração |
14.367.000,00 |
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
14.367.000,00 |
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
14.367.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0010 |
|
|
|
|
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
14.367.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
GESTÃO DE PESSOAL SECAD |
11.647.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
11.647.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e
Encargos Sociais |
9.084.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.01.00 |
|
Aposentadorias |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.03.00 |
|
Pensões |
1.800.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.04.00 |
|
Contratação
por Tempo Determinado |
1.450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário
Família |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil |
3.015.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações
Patronais |
165.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações
Patronais Intra-orçamentária |
332.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
2.563.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.41.00 |
|
Contribuições |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.08.00 |
|
Outros Benefìcios Assistenciais |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e
Despesas com Locomoção |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio
Alimentação |
397.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.47.00 |
|
Obrigações
tributárias e contributivas |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.48.00 |
|
Obrigações
auxílios financeiros a pessoas físicas |
130.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.93.00 |
|
Indenizações e Restituições |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO |
270.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material
de Consumo |
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
|
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SECAD |
2.450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
2.450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
2.200.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
14.367.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE FAZENDA |
7.981.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria da Fazenda |
4.919.000,00 |
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
4.919.000,00 |
|
|
|
|
|
123 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
4.919.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0011 |
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
4.919.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2025 |
|
|
|
Apoio administrativo |
4.919.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
4.869.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
2.701.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos
e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras
Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.91.00 |
|
Sentenças Judiciais |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações
Patronais Intra-orçamentária |
245.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
2.167.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
45.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.35.00 |
|
Serviços de Consultoria |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
130.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.735.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.92.00 |
|
Despesas de exercícios anteriores |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.93.00 |
|
Indenizações e Restituições |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
3.062.000,00 |
|
|
|
|
|
843 |
|
|
|
|
|
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
2.542.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0048 |
|
|
|
|
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
2.542.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
Amortização do Principal |
2.540.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
2.540.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.6.90.71.00 |
|
Principal
da Divida Contratual Resgatada |
2.540.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0003 |
|
|
|
Juros
Sobre a Dívida por Contrato |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.2.90.21.00 |
|
Juros sobre a Divida
por Contrato |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.2.90.22.00 |
|
Outros
Encargos sobre a Divida por Contrato |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
846 |
|
|
|
|
|
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
520.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0049 |
|
|
|
|
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
520.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0004 |
|
|
|
Outros Encargos Especiais |
520.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.91.00 |
|
Sentenças Judiciais |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.6.90.91.00 |
|
Sentenças Judiciais |
400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
7.981.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER EXECUTIVO |
|
|
|
06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS |
20.380.500,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Obras Públicas |
20.380.500,00 |
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
1.223.000,00 |
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.223.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0012 |
|
|
|
|
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1.223.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2026 |
|
|
|
GESTÃO DE PESSOAL SECOP |
498.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
498.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e
Encargos Sociais |
466.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas -
Pessoal Civil |
391.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações
Patronais |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal
Civil |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
32.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens
e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio
Alimentação |
31.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2027 |
|
|
|
GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS |
725.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
720.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material
de Consumo |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
700.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Materiais Permanente |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
URBANISMO |
17.040.500,00 |
|
|
|
|
|
451 |
|
|
|
|
|
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
17.040.500,00 |
|
|
|
|
|
|
0014 |
|
|
|
|
INFRA-ESTRUTURA |
17.040.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.005 |
|
|
|
PCM - Plano de Contribuição de Melhorias |
5.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
5.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.006 |
|
|
|
Construção de Pontes e Passarelas |
850.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
850.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
850.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
180.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
670.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.007 |
|
|
|
Iluminação Pública |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.008 |
|
|
|
Pavimentação |
8.432.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
8.432.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
8.432.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
6.592.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
1.840.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.009 |
|
|
|
Construção, ampliação e reforma de próprios públicos |
758.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
758.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
758.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
758.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.011 |
|
|
|
Construção e ampliação de Praças Públicas |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.012 |
|
|
|
Construção de Calçadas |
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.013 |
|
|
|
Galeria e Drenagem em Diversos Logradouros |
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.022 |
|
|
|
Desapropriação |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.61.00 |
|
Aquisição
de imóveis |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
HABITAÇÃO |
2.107.000,00 |
|
|
|
|
|
482 |
|
|
|
|
|
HABITAÇÃO URBANA |
2.107.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0015 |
|
|
|
|
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |
2.107.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.016 |
|
|
|
Construção de Casas Populares |
2.107.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
2.107.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
2.107.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
185.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
1.922.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
DESPORTO E LAZER |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
812 |
|
|
|
|
|
DESPORTO COMUNITÁRIO |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0016 |
|
|
|
|
AMPLIACAO DA ESTRUTURA DE LAZER |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.017 |
|
|
|
Construção do Complexo esportivo no bairro Jaraguá |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
Instalações |
10.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
15.748.500,00 |
|
02 |
Transferência
e Convênios Estaduais - Vinculados |
4.632.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE URBANISMO |
1.805.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Urbanismo, Habitação e Trânsito |
1.805.000,00 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
URBANISMO |
1.805.000,00 |
|
|
|
|
|
451 |
|
|
|
|
|
INFRA ESTRUTURA URBANA |
1.805.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0017 |
|
|
|
|
OPERACAO E MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE URBANISMO |
1.805.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2028 |
|
|
|
Gestão de Pessoal SEURB |
1.410.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.410.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.290.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.020.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
95.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
64.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
115.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2029 |
|
|
|
Gestão
de Material e Patrimonio SEURB |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos
e material permanente |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030 |
|
|
|
Gestão
de Serviços de Apoio SEURB |
365.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
365.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.35.00 |
|
Serviços de consultoria |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
340.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
1.805.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA |
858.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca |
858.000,00 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
GESTÃO AMBIENTAL |
803.000,00 |
|
|
|
|
|
541 |
|
|
|
|
|
PRESERVAÇÃO
E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
713.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0019 |
|
|
|
|
OPERACAO
E MANUTENCAO DA SECRETARIA |
713.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.031 |
|
|
|
GESTÃO
DE PESSOAL SEMAAP |
603.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
603.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
563.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
451.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
82.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2032 |
|
|
|
GESTÃO
DE MATERIAL E PATRIMÔNIO |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos
e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2033 |
|
|
|
GESTÃO
DE SERVIÇOS DE APOIO |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
65.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
542 |
|
|
|
|
|
CONTROLE
AMBIENTAL |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0022 |
|
|
|
|
RECICLA
CARAGUA |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2034 |
|
|
|
Recicla
Caraguá |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0023 |
|
|
|
|
Licenciamento
Ambiental |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2035 |
|
|
|
Licenciamento
Ambiental |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.35.00 |
|
Serviços de Consultoria |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0025 |
|
|
|
|
Educação
Ambiental |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2036 |
|
|
|
Educação
Ambiental |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
|
|
|
|
VIVEIRO
MUNICIPAL |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.037 |
|
|
|
Recuperação
do Viveiro Municipal |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagem e despesas com locomoção |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos
e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0021 |
|
|
|
|
RECUPERAÇÃO
DE ÁREAS DEGRADADAS |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2038 |
|
|
|
Recuperação
de Áreas |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.35.00 |
|
Serviços de consultoria |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
AGRICULTURA |
55.000,00 |
|
|
|
|
|
601 |
|
|
|
|
|
PROMOÇÃO
DA PRODUÇÃO VEGETAL |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0028 |
|
|
|
|
INCENTIVO
AS PRÁTICAS AGRICOLAS |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2039 |
|
|
|
Incentivo
as práticas agrícolas |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.35.00 |
|
Serviços de consultoria |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
602 |
|
|
|
|
|
PROMOÇÃO
DA PRODUÇÃO ANIMAL |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0027 |
|
|
|
|
FORTALECIMENTO
DA PESCA ARTESANAL |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040 |
|
|
|
Fortalecimento
da pesca artesanal |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.35.00 |
|
Serviços de consultoria |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos
e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
604 |
|
|
|
|
|
DEFESA
SANITÁRIA ANIMAL |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0026 |
|
|
|
|
SIM -
SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2041 |
|
|
|
Implantação
do SIM |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa física |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos
e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
858.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
24.000.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Serviços Públicos |
24.000.000,00 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
URBANISMO |
23.650.000,00 |
|
|
|
|
|
452 |
|
|
|
|
|
SERVIÇOS URBANOS |
23.650.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0030 |
|
|
|
|
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA ESTRUTURA FÍSICA DA
CIDADE |
23.650.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.042 |
|
|
|
GESTÃO DE PESSOAL |
5.725.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
5.725.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
5.091.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
3.660.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
316.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
700.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
375.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
634.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
614.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2043 |
|
|
|
GESTÃO
DE MATERIAL E PATRIMONIO |
1.945.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
1.930.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
1.930.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamento e Material Permanente |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2044 |
|
|
|
GESTÃO
DE SERVIÇOS DE APOIO |
15.980.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
15.980.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
180.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
15.800.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
Corpo de Bombeiro |
350.000,00 |
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
ADMINISRAÇÃO GERAL |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0031 |
|
|
|
|
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.045 |
|
|
|
Manutenção e operações do Corpo de Bombeiro |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
345.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
345.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
225.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamento e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
24.000.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
79.572.500,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Administrativo |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
EDUCAÇÃO |
79.572.500,00 |
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.941.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0032 |
|
|
|
|
APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO |
2.941.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.047 |
|
|
|
Operação e manutenção do Administrativo |
2.941.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.926.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
2.103.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.635.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
22.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
145.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
823.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
86.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagem e despesas com locomoção |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.35.00 |
|
Serviços de consultoria |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
Merenda Escolar |
|
|
|
|
|
|
306 |
|
|
|
|
|
ALIMENTAÇÃO
E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR |
3.757.500,00 |
|
|
|
|
|
|
0033 |
|
|
|
|
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR |
3.757.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.048 |
|
|
|
Op. e
manutenção do Setor de Merenda escolar |
3.757.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
3.752.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
66.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
3.686.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
1.277.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.93.00 |
|
Indenizações e restituições |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
|
|
|
|
|
Ensino Fundamental |
|
|
|
|
|
|
361 |
|
|
|
|
|
ENSINO
FUNDAMENTAL |
27.188.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0034 |
|
|
|
|
APOIO
AO EDUCANDO |
27.188.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.049 |
|
|
|
Operação
e manutenção do Ensino Fundamental |
14.537.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
13.932.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
5.067.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.04.00 |
|
Contratação por tempo determinado |
4.946.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
41.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
8.865.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à
Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
4.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
1.100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.32.00 |
|
Material de distribuição gratuita |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
465.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
2.700.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
605.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
605.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Materiais Permanente |
605.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.023 |
|
|
|
Construção
de Escola |
7.300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
7.300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
7.300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
7.300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.050 |
|
|
|
Recursos
Vinculados - Convênio /Estado/Seduc |
832.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
832.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
832.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
832.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.051 |
|
|
|
Recursos
Vinculados - Salário Educação |
4.510.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Construção
de Escola |
4.100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
4.100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
4.100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
4.100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
310.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
310.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de consumo |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Materiais Permanente |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.052 |
|
|
|
Recursos
Vinculados - PNATE |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.053 |
|
|
|
Recursos
Vinculados - Programa Dinheiro direto na Escola |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
|
FUNDEB |
39.500.000,00 |
|
|
|
|
|
361 |
|
|
|
|
|
ENSINO
FUNDAMENTAL |
28.948.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0035 |
|
|
|
|
VALORIZAÇÃO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EF |
28.948.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.054 |
|
|
|
Manutenção
dos profissionais do magistério - EF |
22.240.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
22.240.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
22.240.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
20.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
2.240.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.055 |
|
|
|
Manutenção
das demais despesas do EF |
6.707.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
6.707.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
4.450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.90.04.00 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
1.300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
2.600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
148.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
342.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
2.257.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
2.257.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.023 |
|
|
|
Construção
de Escola |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365 |
|
|
|
|
|
ENSINO
INFANTIL |
10.552.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0036 |
|
|
|
|
VALORIZAÇÃO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA |
2.189.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.056 |
|
|
|
Manutenção
dos profissionais do magistério - Pré-escola |
2.031.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.031.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
2.031.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.781.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.057 |
|
|
|
Manutenção
das demais despesas - Pré-escola |
158.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
158.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
158.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
157.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
157.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0037 |
|
|
|
|
VALORIZAÇÃO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES |
8.363.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.058 |
|
|
|
Manutenção
das demais despesas - Creches |
8.363.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
8.363.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
8.298.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.90.04.00 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
8.054.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
65.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
65.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
|
|
|
|
|
Ensino Superior |
614.000,00 |
|
|
|
|
|
364 |
|
|
|
|
|
ENSINO
SUPERIOR |
614.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0038 |
|
|
|
|
APOIO
AO UNIVERSITÁRIO |
614.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.059 |
|
|
|
Transporte
de Universitários |
614.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
614.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
614.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.49.00 |
|
Auxilio-Transporte |
614.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
|
|
|
|
|
|
Pré-Escola |
4.732.000,00 |
|
|
|
|
|
365 |
|
|
|
|
|
ENSINO
INFANTIL |
4.732.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0039 |
|
|
|
|
APOIO
AO ENSINO INFANTIL -
PRÉ-ESCOLA |
167.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.060 |
|
|
|
Operação
e manutenção da Pré-escola |
167.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
147.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
13.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
134.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
110.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.32.00 |
|
Material de distribuição gratuita |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
|
|
|
|
|
|
Creches |
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
|
|
|
|
APOIO
AO ENSINO INFANTIL - CRECHES |
4.565.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.061 |
|
|
|
Operação
e manutenção de creches |
1.714.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.624.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
9.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
1.615.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à
Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
800.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
170.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.31.00 |
|
Premiações Culturais, Artist., Científicas,
Desportivas Outras |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.32.00 |
|
Material de distribuição gratuita |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
640.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.021 |
|
|
|
Construção
da Creche Jd. dos
Sindicatos |
501.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
501.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
501.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.61.00 |
|
Aquisição de imóveis |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.024 |
|
|
|
Construção
de Creche |
2.350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
2.350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
2.350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e Instalações |
2.350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
|
|
|
|
|
Educação Especial |
840.000,00 |
|
|
|
|
|
367 |
|
|
|
|
|
EDUCAÇÃO
ESPECIAL |
840.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0041 |
|
|
|
|
APOIO
AO ENSINO ESPECIAL |
840.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.062 |
|
|
|
Educação
Especial |
840.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas Correntes |
840.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Correntes |
840.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências
à Instituições Privadas s/ fins Lucrativos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
840.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
33.044.500,00 |
|
02 |
Transferência
e Convênios Estaduais - Vinculados FUNDEB |
39.500.000,00 |
|
02 |
Transferência
e Convênios Estaduais - Vinculados |
1.232.000,00 |
|
05 |
Transferência
e Convênios Federais - Vinculados |
5.796.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO |
3.676.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Esporte e Recreação |
3.676.000,00 |
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
DESPORTO E LAZER |
3.676.000,00 |
|
|
|
|
|
812 |
|
|
|
|
|
DESPORTO
COMUNITÁRIO |
3.676.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0043 |
|
|
|
|
MANUTENÇÃO
DA SECETARIA DE ESPORTES |
3.229.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.063 |
|
|
|
GESTÃO
DE PESSOAL SECER |
2.089.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.089.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.879.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.422.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
137.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
170.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
133.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
180.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2064 |
|
|
|
GESTÃO
DE MATERIAL E PATRIMONIO |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
265.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.31.00 |
|
Premiações Culturais, Artist., Científicas,
Desportivas Outras |
55.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2065 |
|
|
|
GESTÃO
DE SERVIÇOS DE APOIO |
865.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
865.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica |
135.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
730.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
FIDA - FUNDO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
DESPORTO E LAZER |
447.000,00 |
|
|
|
|
|
812 |
|
|
|
|
|
DESPORTO
COMUNITÁRIO |
447.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0044 |
|
|
|
|
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DO FIDA |
447.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.066 |
|
|
|
Operação
e manutenção do
FIDA |
430.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
429.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
429.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
395.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
16.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.067 |
|
|
|
Projeto
Esporte Social |
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
3.628.500,00 |
|
02 |
Estado |
16.000,00 |
|
06 |
Outras
Fontes de Recursos |
31.500,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE TURISMO |
1.849.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Turismo |
1.849.000,00 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
COMERCIO E SERVIÇOS |
1.849.000,00 |
|
|
|
|
|
695 |
|
|
|
|
|
TURISMO |
1.849.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0042 |
|
|
|
|
APOIO AO TURISMO |
1.169.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.092 |
|
|
|
Operação e manutenção da Secretaria |
1.169.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.159.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
449.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
360.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
72.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras despesas variáveis
- pessoal civil |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
710.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
45.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
78.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
550.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0064 |
|
|
|
|
Manutenção e Desenvolvimento de Eventos Turísticos |
680.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.093 |
|
|
|
Calendário Oficial de Eventos |
680.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
680.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
680.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
650.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
1.849.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.066.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Asssitência Social |
|
|
|
|
|
08 |
|
|
|
|
|
|
ASSISTENCIA SOCIAL |
10.066.000,00 |
|
|
|
|
|
244 |
|
|
|
|
|
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA |
9.712.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0045 |
|
|
|
|
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |
4.891.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.098 |
|
|
|
GESTÃO DE PESSOAL DA SECAS |
2.172.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.172.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
1.951.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.545.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
172.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
123.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
221.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
206.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.099 |
|
|
|
Gestão de Material e Patrimônio SECAS |
1.515.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas correntes |
1.481.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras Despesas Corrente |
1.481.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
31.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.32.00 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
1.400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas de Capital |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investimentos |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
24.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.100 |
|
|
|
Gestão de Serviços de Apoio SECAS |
1.204.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas correntes |
1.204.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras Despesas Corrente |
1.204.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
170.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
33.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.93.00 |
|
Indenizações e restituições |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
Fundo Municipal de Assistência Social |
4.821.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0066 |
|
|
|
|
BOLSA AUXILIO QUALIFICAÇÃO |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101 |
|
|
|
BOLSA AUXILIO
QUALIFICAÇÃO |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas correntes |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras Despesas Corrente |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros serviços de terceiros pessoa fisíca |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0068 |
|
|
|
|
CASA
DO IDOSO |
326.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2104 |
|
|
|
CASA DO IDOSO |
326.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas correntes |
326.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras Despesas Corrente |
326.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenção
Social |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material
de consumo |
102.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros
serviços de terceiros - pessoa jurídica |
24.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0075 |
|
|
|
|
PROTEÇÃO BÁSICA |
1.450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2117 |
|
|
|
( Pop Adulta de Rua, Família, Idoso, Gestante, Cça e Adol e Port. Nec. Esp.) |
1.450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas correntes |
1.450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras Despesas Corrente |
1.450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções
Sociais |
1.400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.5.30.42.00 |
|
Auxílio |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0076 |
|
|
|
|
VITRINE
SOCIAL |
80.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.118 |
|
|
|
ATENDIMENTO
A FAMÍLIA |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas correntes |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras Despesas Corrente |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenção
Social |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.119 |
|
|
|
ATENDIMENO
A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas correntes |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras Despesas Corrente |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenção
Social |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0078 |
|
|
|
|
PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA |
649.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.123 |
|
|
|
AÇÃO
DIRETA |
649.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras Despesas Corrente |
641.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material
de Consumo |
65.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.30.00 |
|
Material
de Consumo |
104.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.30.00 |
|
Material
de Consumo |
202.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas de Capital |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investimentos |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicações
Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos
e Material Permanente |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0071 |
|
|
|
|
PROTEÇÃO ESPECIAL |
661.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Média Complexidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas correntes |
661.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras Despesas Corrente |
661.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transferências à
Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
661.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2108 |
|
|
|
Adolescente |
220.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais -
Adolescente |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais -
Adolescente |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2109 |
|
|
|
Criança
e Adolescente |
174.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais - Criança e Adolescente |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais - Criança e Adolescente |
124.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110 |
|
|
|
Idoso |
85.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais - Idoso |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais -
Idoso |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2111 |
|
|
|
Portadores
de Necessidades Especiais |
182.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções
Sociais - Portadores de Necessidades Especiais |
162.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais - Portadores de
Necessidades Especiais |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0073 |
|
|
|
|
Média Complexidade |
169.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2113 |
|
|
|
GESTÃO DE MATERIAL CREAS |
79.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Material de Consumo |
79.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
45.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2114 |
|
|
|
GESTÃO
DE SERVIÇOS DE APOIO CREAS |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
|
|
|
|
Alta Complexidade |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.107 |
|
|
|
FAMILIA ACOLHEDORA |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros serviços de Terceiro Pessoa Fisica |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0077 |
|
|
|
|
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
1.431.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.120 |
|
|
|
PESSOA ADULTA DE RUA |
210.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenção Social |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de consumo |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros serviços de terceiros - pessoa
física |
24.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros serviços de terceiros - pessoa
jurídica |
36.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.121 |
|
|
|
IDOSO |
310.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenção Social - Idoso |
310.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.122 |
|
|
|
Criança e Adolescente |
911.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenção Social - Criança e Adolescente |
870.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenção Social - Criança e Adolescente |
41.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
|
|
|
|
|
FMDCA |
|
|
|
|
|
|
243 |
|
|
|
|
|
FUNDO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. |
171.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0074 |
|
|
|
|
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO |
171.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas correntes |
171.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras Despesas Corrente |
171.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2115 |
|
|
|
Transferências de instituições privadas |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2116 |
|
|
|
Apoio
ao FMDCA |
101.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
44.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas de Capital |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investimentos |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
|
Conselho Tutelar |
|
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO
GERAL |
183.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0069 |
|
|
|
|
APOIO
AO CONSELHO TUTELAR |
183.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operação
e manutenção do Conselho Tutelar |
183.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2105 |
|
|
|
Gestão
de Material e Patrimônio ConTut |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas correntes |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras
Despesas Correntes |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas de Capital |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investimentos |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2106 |
|
|
|
Gestão
de Serviços de Apoio ConTut |
175.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas correntes |
175.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outras
Despesas Correntes |
175.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
155.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
10.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
8.806.000,00 |
|
02 |
Transferência
e Convênios Estaduais - Vinculados |
429.000,00 |
|
05 |
Transferência
e Convênios Federais - Vinculados |
684.000,00 |
|
06 |
Outras
Fontes de Recursos |
147.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE SAÚDE |
50.742.500,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Saúde |
50.742.500,00 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
SAUDE |
50.742.500,00 |
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
24.342.500,00 |
|
|
|
|
|
|
0058 |
|
|
|
|
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |
24.332.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.071 |
|
|
|
GESTAO
DE PESSOAL |
16.044.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
16.044.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
14.303.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.04.00 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
12.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
340.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
570.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
1.297.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
1.741.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
176.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
1.510.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.93.00 |
|
Indenizações e Restituições |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.93.00 |
|
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.93.00 |
|
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.126 |
|
|
|
Gestão
de Material e Patrimônio SESAU |
4.367.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
4.081.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
4.081.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
1.100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
31.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
700.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.32.00 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
1.100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.32.00 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
1.150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
286.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
286.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
170.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
110.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.127 |
|
|
|
Gestão
de Serviços de Apoio SESAU |
3.921.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
3.921.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
3.921.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
305.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
550.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
|
|
|
|
ATENÇÃO BÁSICA |
3.200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0083 |
|
|
|
|
INVESTIMENTO
EM SAÚDE |
3.200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.128 |
|
|
|
Equipamento
e Material Permanente |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.080 |
|
|
|
Obras |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e
instalações |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
|
|
|
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
23.200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0084 |
|
|
|
|
SAÚDE
ASSISTENCIAL |
23.200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.130 |
|
|
|
Assistência
Hospitalar e Ambulatorial |
14.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
14.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
14.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à
Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
9.150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
5.350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.131 |
|
|
|
Implantação
de 100% PSF |
8.700.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
8.700.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
8.700.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.50.00.00 |
|
Transferências à
Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
6.060.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções Sociais |
2.640.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
COMUS |
|
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO
GERAL |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0085 |
|
|
|
|
APOIO
AO COMUS |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.134 |
|
|
|
Manutenção
do COMUS |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras
Despesas Correntes |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
2.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
40.133.000,00 |
|
02 |
Transferência
e Convênios Estaduais - Vinculados |
44.000,00 |
|
05 |
Transferência
e Convênios Federais - Vinculados |
10.565.500,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE GOVERNO |
155.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Governo |
155.000,00 |
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
155.000,00 |
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
155.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0086 |
|
|
|
|
Operação e manutenção SEGOV |
155.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2135 |
|
|
|
Gestão de Pessoal SEGOV |
132.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
132.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
126.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2136 |
|
|
|
Gestão de Materiais e Patrimonio SEGOV |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimento |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos
e Material Permanente |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2137 |
|
|
|
Gestão de Serviços de Apoio SEGOV |
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
15.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
155.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO |
155.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Habitação e Patrimônio |
155.000,00 |
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO |
155.000,00 |
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
155.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0087 |
|
|
|
|
Operação e manutenção SEHABPAT |
155.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2138 |
|
|
|
Gestão de Pessoal SEHABPAT |
132.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
132.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
126.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2139 |
|
|
|
Gestão de Materiais e Patrimonio
SEHABPAT |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimento |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos
e Material Permanente |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140 |
|
|
|
Gestão de Serviços de Apoio SEGOV |
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
17.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
15.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
155.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE TRÂNSITO |
6.063.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Secretaria de Trânsito |
6.021.000,00 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
URBANISMO |
6.021.000,00 |
|
|
|
|
|
452 |
|
|
|
|
|
SERVIÇOS
URBANOS |
6.021.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0024 |
|
|
|
|
CONTROLE
DA SEGURANÇA DO TRÁFEGO |
6.021.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.068 |
|
|
|
Gestão
de Pessoal SETRAN |
2.265.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
2.265.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
2.072.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Familia |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.480.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras Despesas Variáveis
- Pessoal Civil |
280.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações Trabalhista |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
202.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras despesas correntes |
193.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
190.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.069 |
|
|
|
Gestão
de Material e Patrimônio SETRAN |
455.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
355.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras despesas correntes |
355.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
355.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Investimentos |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações
diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.070 |
|
|
|
Gestão
de Serviços de Apoio SETRAN |
3.300.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
3.300.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras despesas correntes |
3.300.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física |
1.050.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
2.245.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.93.00 |
|
Indenizações e Restituições |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
DEFESA CIVIL |
42.000,00 |
|
|
|
|
06 |
|
|
|
|
|
|
SEGURANÇA PÚBLICA |
42.000,00 |
|
|
|
|
|
182 |
|
|
|
|
|
DEFESA CIVIL |
42.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0007 |
|
|
|
|
APOIO A COMDEC |
42.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.046 |
|
|
|
APOIO A COMDEC |
42.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
34.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamento e Material Permanente |
8.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Tesouro |
6.063.000,00 |
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA -
ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
1.270.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Reserva de Contingência |
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
1.270.000,00 |
|
|
|
|
|
999 |
|
|
|
|
|
RESERVA
DE CONTINGÊNCIA |
1.270.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0099 |
|
|
|
|
RESERVA
DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA |
1.270.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
9.999 |
|
|
|
Reserva
de contingência |
1.270.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
9.9.99.99.99 |
|
Reserva de contingência |
1.270.000,00 |
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Recursos
do Tesouro |
1.270.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA |
24.271.000,00 |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Caraguaprev |
|
|
|
|
|
09 |
|
|
|
|
|
|
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
24.271.000,00 |
|
|
|
|
|
272 |
|
|
|
|
|
PREVIDÊNCIA
DO REGIME ESTATUTÁRIO |
24.271.000,00 |
|
|
|
|
|
|
0062 |
|
|
|
|
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV |
4.578.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.072 |
|
|
|
Operação
e manutenção do Caraguaprev |
1.228.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
878.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
523.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.1.90.91.00 |
|
Sentenças Judiciais |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
43.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
355.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.35.00 |
|
Serviço de Consultoria |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
90.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
160.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.93.00 |
|
Indenizações e Restituições |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e instalações |
300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.073 |
|
|
|
Pagamento
de Aposentadorias e Pensões |
3.350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
3.350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
3.350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.01.00 |
|
Aposentadorias e reformas |
2.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.03.00 |
|
Pensões |
850.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0088 |
|
|
|
|
RESERVA
LEGAL DO RPPS |
19.693.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7.777 |
|
|
|
Reserva
Legal RPPS |
19.693.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
7.7.99.99.99 |
|
Reserva Legal RPPS |
19.693.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
Recursos
Próprios da Administração Indireta |
24.271.000,00 |
|
Órgão |
Unid. |
Sub-Unid. |
Função |
Sub. |
Programa |
Ações |
Fonte de recursos |
Cat. Econônica |
Ficha n° |
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER
EXECUTIVO |
|
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CARAGUATATUBA |
4.085.000,00 |
|
|
|
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Fundação Cultural de Caraguatatuba |
4.085.000,00 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
CULTURA |
3.810.000,00 |
|
|
|
|
|
|
392 |
|
|
|
|
|
DIFUSÃO
CULTURAL |
3.810.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
|
|
|
|
DIFUSÃO
CULTURAL |
1.025.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.075 |
|
|
|
INCENTIVAR,
DIFUNDIR E PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS |
1.025.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
985.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
180.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
785.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
42.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
125.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
16.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e material permanente |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0063 |
|
|
|
|
PROMOÇÃO
DE EVENTOS CULTURAIS |
850.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.074 |
|
|
|
REALIZAR,
IMPLEMENTAR E AMPLIAR EVENTOS CULTURAIS |
850.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
850.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
277.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
235.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
38.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
573.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
386.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
29.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0065 |
|
|
|
|
PATRIMONIO
HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL |
425.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.076 |
|
|
|
PRESERVAR,
MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAUROS |
425.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
390.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
204.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
178.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
6.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
185.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
70.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
79.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e material permanente |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0072 |
|
|
|
|
MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES ADM. OPERACIONAIS |
1.510.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.077 |
|
|
|
PRESERVAR,
MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAUROS |
1.510.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
1.434.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
683.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.1.90.09.00 |
|
Salário Família |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
556.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.1.90.16.00 |
|
Outras despesas variáveis
- pessoal civil |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.1.90.94.00 |
|
Indenizações trabalhistas |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
751.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.18.00 |
|
Auxílio financeiros
a estudantes |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
65.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
270.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.46.00 |
|
Auxílio Alimentação |
86.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.50.43.00 |
|
Subvenções sociais |
220.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.50.42.00 |
|
Auxílio |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.0.00.00.00 |
|
Despesas de Capital |
76.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.00.00.00 |
|
Investimentos |
76.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.51.00 |
|
Obras e instalações |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
4.4.90.52.00 |
|
Equipamentos e material permanente |
75.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
EDUCAÇÃO |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
|
363 |
|
|
|
|
|
ENSINO
PROFISSIONAL |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0079 |
|
|
|
|
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLOGICA |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.078 |
|
|
|
MANUTENÇÃO
E OPERAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL |
275.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
Despesas correntes |
33.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.00.00.00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
33.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.11.00 |
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
27.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.90.13.00 |
|
Obrigações Patronais |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.1.91.13.00 |
|
Obrigações Patronais Intra-orçamentária |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.00.00.00 |
|
Outras Despesas Corrente |
241.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.90.00.00 |
|
Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.30.00 |
|
Material de Consumo |
22.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.3.90.33.00 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.36.00 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Fisica |
175.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
3.3.90.39.00 |
|
Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
3.390.46.00 |
|
Auxílio alimentação |
3.000,00 |
|
|
|
Fonte
de Recurso |
|
|
01 |
Recursos
do Tesouro |
4.011.500,00 |
|
04 |
Recursos
Próprios da Administração Indireta |
73.500,00 |
|
|
|
CATEGORIA ECONÔMICA |
|
|
|
Cat. Econônica |
|
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA |
|
|
|
3.0.00.00.00 |
|
DESPESAS CORRENTES |
205.862.700,00 |
|
|
3.1.00.00.00 |
|
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS |
97.571.000,00 |
|
|
3.1.90.01.00 |
|
APOSENTADORIAS |
2.354.000,00 |
|
|
3.1.90.03.00 |
|
PENSÕES |
1.800.000,00 |
|
|
3.1.90.04.00 |
|
CONTRATAÇÃO
POR TEMPO DETERMINADO |
15.785.000,00 |
|
|
3.1.90.09.00 |
|
SALÁRIO
FAMILIA |
56.500,00 |
|
|
3.1.90.11.00 |
|
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
64.742.500,00 |
|
|
3.1.90.13.00 |
|
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS |
3.017.000,00 |
|
|
3.1.90.16.00 |
|
OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
2.973.500,00 |
|
|
3.1.90.91.00 |
|
SENTENÇAS
JUDICIAIS |
13.000,00 |
|
|
3.1.90.92.00 |
|
DESPESAS
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
6.500,00 |
|
|
3.1.90.94.00 |
|
INDENIZAÇÕES
E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
328.500,00 |
|
|
3.1.91.13.00 |
|
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA |
6.494.500,00 |
|
|
3.2.00.00.00 |
|
JUROS
E ENCARGOS DA DÍVIDA |
2.000,00 |
|
|
3.2.90.21.00 |
|
JUROS
SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
1.000,00 |
|
|
3.2.90.22.00 |
|
OUTROS
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
1.000,00 |
|
|
3.3.00.00.00 |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
108.289.700,00 |
|
|
3.3.50.41.00 |
|
CONTRIBUIÇÕES |
1.000,00 |
|
|
3.3.50.43.00 |
|
SUBVENÇÕES
SOCIAIS |
33.422.000,00 |
|
|
3.3.90.01.00 |
|
APOSENTADORIAS
E REFORMAS |
2.500.000,00 |
|
|
3.3.90.03.00 |
|
PENSÕES |
850.000,00 |
|
|
3.3.90.08.00 |
|
OUTROS
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
10.000,00 |
|
|
3.3.90.14.00 |
|
DIÁRIAS - CIVIL |
90.000,00 |
|
|
3.3.90.18.00 |
|
AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES |
1.000,00 |
|
|
3.3.90.30.00 |
|
MATERIAL
DE CONSUMO |
11.511.000,00 |
|
|
3.3.90.31.00 |
|
PREMIAÇÕES
CULTURAIS, ARTIS., CIENT., DESPORT. E OUTRAS |
56.000,00 |
|
|
3.3.90.32.00 |
|
MATERIAL
DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.718.000,00 |
|
|
3.3.90.33.00 |
|
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
498.500,00 |
|
|
3.3.90.35.00 |
|
SERVIÇO
DE CONSULTORIA |
852.000,00 |
|
|
3.3.90.36.00 |
|
OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
5.233.500,00 |
|
|
3.3.90.39.00 |
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
40.005.200,00 |
|
|
3.3.90.46.00 |
|
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO |
6.541.000,00 |
|
|
3.1.90.47.00 |
|
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
2.000.000,00 |
|
|
3.3.90.48.00 |
|
OUTROS
AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
130.000,00 |
|
|
3.3.90.49.00 |
|
AUXILIO
TRANSPORTES |
614.000,00 |
|
|
3.3.90.91.00 |
|
SENTENÇAS
JUDICIAIS |
122.000,00 |
|
|
3.3.90.93.00 |
|
INDENIZAÇÕES
E RESTITUIÇÕES |
134.500,00 |
|
|
4.0.00.00.00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
42.308.800,00 |
|
|
4.4.00.00.00 |
|
INVESTIMENTOS |
39.368.800,00 |
|
|
4.4.90.51.00 |
|
OBRAS E
INSTALAÇÕES |
36.243.500,00 |
|
|
4.4.90.52.00 |
|
EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES |
2.573.300,00 |
|
|
4.4.90.61.00 |
|
AQUISIÇÃO
DE IMÓVEIS |
501.000,00 |
|
|
4.5.30.42.00 |
|
AUXÍLIOS |
51.000,00 |
|
|
4.6.00.00.00 |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
2.940.000,00 |
|
|
4.6.90.71.00 |
|
PRINCIPAL
DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
2.540.000,00 |
|
|
4.6.90.91.00 |
|
SENTENÇAS
JUDICIAIS |
400.000,00 |
|
|
7.7.77.77.00 |
|
RESERVA RPPS |
19.693.000,00 |
|
|
7.7.99.99.99 |
|
RESERVA
RPPS |
19.693.000,00 |
|
|
9.9.99.99.00 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
1.270.000,00 |
|
|
9.9.99.99.99 |
|
RESERVA
DE CONTINGÊNCIA |
1.270.000,00 |
|
|
|
|
TOTAL |
269.134.500,00 |
|
|
|
Funções |
R$ |
|
01 |
LEGISLATIVO |
9.496.000,00 |
|
04 |
ADMINISTRAÇÃO |
29.507.000,00 |
|
06 |
SEGURANÇA
PÚBLICA |
42.000,00 |
|
08 |
ASSISTÊNCIA
SOCIAL |
10.066.000,00 |
|
09 |
PREVIDÊNCIA
SOCIAL |
24.271.000,00 |
|
10 |
SAÚDE |
50.742.500,00 |
|
12 |
EDUCAÇÃO |
79.847.500,00 |
|
13 |
CULTURA |
3.810.000,00 |
|
15 |
URBANISMO |
48.516.500,00 |
|
16 |
HABITAÇÃO |
2.107.000,00 |
|
18 |
GESTÃO
AMBIENTAL |
803.000,00 |
|
20 |
AGRICULTURA |
55.000,00 |
|
23 |
COMÉRCIO
E SERVIÇOS |
1.849.000,00 |
|
27 |
DESPORTO
E LAZER |
3.686.000,00 |
|
28 |
ENCARGOS
ESPECIAIS |
3.066.000,00 |
|
|
SOMA |
267.864.500,00 |
|
99 |
RESERVA
DE CONTINGÊNCIA |
1.270.000,00 |
|
|
SOMA |
269.134.500,00 |
|
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
Administração Direta |
|
|
01.01 |
CÂMARA
MUNICIPAL |
9.500.000,00 |
|
02.01 |
GABINETE
DO PREFEITO |
2.788.000,00 |
|
02.02 |
SECRETARIA
DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.550.000,00 |
|
02.03 |
SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO |
3.000.000,00 |
|
02.04 |
SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO |
14.367.000,00 |
|
02.05 |
SECRETARIA
DA FAZENDA |
7.981.000,00 |
|
02.06 |
SECRETARIA
DE OBRAS PÚBLICAS |
20.380.500,00 |
|
02.07 |
SECRETARIA
DE URBANISMO, HABITAÇÃO E TRÂNSITO |
1.805.000,00 |
|
02.08 |
SECRETARIA
DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA |
858.000,00 |
|
02.09 |
SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
24.000.000,00 |
|
02.10 |
SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO |
79.572.500,00 |
|
02.11 |
SECRETARIA
DE ESPORTE E RECREAÇÃO |
3.676.000,00 |
|
02.12 |
SECRETARIA
DE TURISMO |
1.849.000,00 |
|
02.13 |
SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.066.000,00 |
|
02.14 |
SECRETARIA
DE SAÚDE |
50.742.500,00 |
|
02.15 |
SECRETARIA
DE GOVERNO |
155.000,00 |
|
02.16 |
SECRETARIA
DE HABITAÇÃO |
155.000,00 |
|
02.17 |
SECRETARIA
DE TRÂNSITO |
6.063.000,00 |
|
|
TOTAL |
239.508.500,00 |
|
99.99 |
RESERVA
DE CONTINGÊNCIA |
1.270.000,00 |
|
|
TOTAL |
240.778.500,00 |
|
|
|
|
|
03.01 |
INSTITUTO
DE PREV.DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA |
24.271.000,00 |
|
04.01 |
FUND.
EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA |
4.085.000,00 |
|
|
TOTAL |
28.356.000,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
269.134.500,00 |
|
|
|
|
|
SUBFUNÇÃO |
|
|
031 |
AÇÃO
LEGISLATIVA |
9.496.000,00 |
|
121 |
PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO |
3.000.000,00 |
|
122 |
ADMINISTRAÇÃO
GERAL |
49.054.500,00 |
|
123 |
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA |
4.919.000,00 |
|
182 |
DEFESA
CIVIL |
42.000,00 |
|
243 |
ASSISTÊNCIA
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
171.000,00 |
|
244 |
ASSISTÊNCIA
COMUNITÁRIA |
9.712.000,00 |
|
272 |
PREVIDÊNCIA
EM REGIME ESTATUTÁRIO |
24.271.000,00 |
|
301 |
ATENÇÃO
BÁSICA |
3.200.000,00 |
|
302 |
ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
23.200.000,00 |
|
306 |
ALIMENTAÇÃO
E NUTRIÇÃO |
3.757.500,00 |
|
361 |
ENSINO
FUNDAMENTAL |
56.136.000,00 |
|
363 |
ENSINO
PROFISSIONAL |
275.000,00 |
|
364 |
ENSINO
SUPERIOR |
614.000,00 |
|
365 |
EDUCAÇÃO
INFANTIL |
15.284.000,00 |
|
367 |
EDUCAÇÃO
ESPECIAL |
840.000,00 |
|
392 |
DIFUSÃO
CULTURAL |
3.810.000,00 |
|
451 |
INFRA -
ESTRUTURA URBANA |
18.845.500,00 |
|
452 |
SERVIÇOS
URBANOS |
29.671.000,00 |
|
482 |
HABITAÇÃO
URBANA |
2.107.000,00 |
|
541 |
PRESERVAÇÃO
E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
713.000,00 |
|
542 |
CONTROLE
AMBIENTAL |
90.000,00 |
|
601 |
PROMOÇÃO
DA PRODUÇÃO VEGETAL |
15.000,00 |
|
602 |
PROMOÇÃO
DA PRODUÇÃO ANIMAL |
20.000,00 |
|
604 |
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL |
20.000,00 |
|
695 |
TURISMO |
1.849.000,00 |
|
812 |
DESPORTO
COMUNITÁRIO |
3.686.000,00 |
|
843 |
SERVIÇO
DA DIVIDA INTERNA |
2.542.000,00 |
|
846 |
OUTROS
ENCARGOS ESPECIAIS |
524.000,00 |
|
|
TOTAL |
267.864.500,00 |
|
999 |
RESERVA
DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA |
1.270.000,00 |
|
|
TOTAL GERAL |
269.134.500,00 |
|
|
PROGRAMA |
|
|
0001 |
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
9.496.000,00 |
|
0002 |
OPERAÇÕES
ESPECIAIS |
4.000,00 |
|
0003 |
MANUTENÇÃO
DO GABINETE DO PREFEITO |
2.729.500,00 |
|
0004 |
OUVIDORIA
ITINERANTE |
7.500,00 |
|
0005 |
DIVULGAÇÃO
A COMUNIDADE |
25.000,00 |
|
0006 |
MANUTENÇÃO
DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE |
26.000,00 |
|
0008 |
SUPORTE
JURÍDICO |
2.550.000,00 |
|
0009 |
MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
3.000.000,00 |
|
0010 |
MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
14.367.000,00 |
|
0011 |
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA |
4.919.000,00 |
|
0048 |
SERVIÇOS
DA DÍVIDA INTERNA |
2.542.000,00 |
|
0049 |
OUTROS
ENCARGOS ESPECIAIS |
520.000,00 |
|
0012 |
MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA DE OBRAS |
1.223.000,00 |
|
0014 |
INFRA-ESTRUTURA |
17.040.500,00 |
|
0015 |
CONSTRUÇÃO
DE UNIDADES HABITACIONAIS |
2.107.000,00 |
|
0016 |
AMPLIAÇÃO
DA ESTRUTURA DE LAZER |
10.000,00 |
|
0017 |
OPERAÇÃO
DE MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO |
1.805.000,00 |
|
0019 |
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
713.000,00 |
|
0022 |
RECICLA
CARAGUÁ |
20.000,00 |
|
0023 |
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL |
20.000,00 |
|
0025 |
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL |
20.000,00 |
|
0020 |
VIVEIRO
MUNICIPAL |
15.000,00 |
|
0021 |
RECUPERAÇÃO
DE ÁREAS DEGRADADAS |
15.000,00 |
|
0028 |
INCENTIVO
A PRÁTICAS AGRICOLAS |
15.000,00 |
|
0027 |
FORTALECMENTO
DA PESCA ARTESANAL |
20.000,00 |
|
0026 |
SIM -
SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
20.000,00 |
|
0030 |
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESTRUTURA FÍSICA |
23.650.000,00 |
|
0031 |
MANUTENÇÃO
DO CORPO DE BOMBEIROS |
350.000,00 |
|
0007 |
APOIO A
COMDEC |
42.000,00 |
|
0032 |
APOIO AO
SETOR ADMINISTRATIVO |
2.941.000,00 |
|
0033 |
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR |
3.757.500,00 |
|
0034 |
APOIO AO
EDUCANDO |
27.188.000,00 |
|
0035 |
VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO - EF |
28.948.000,00 |
|
0036 |
VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA |
2.189.000,00 |
|
0037 |
VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSINAIS DO MAGISTÉRIO - CRECHE |
8.363.000,00 |
|
0038 |
APOIO AO
UNIVERSITÁRIO |
614.000,00 |
|
0039 |
APOIO AO
ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
167.000,00 |
|
0040 |
APOIO AO
ENSINO INFANTIL - CRECHES |
4.565.000,00 |
|
0041 |
APOIO A
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
840.000,00 |
|
0043 |
MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA DE ESPORTES |
3.229.000,00 |
|
0044 |
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DO FIDA |
447.000,00 |
|
0042 |
APOIO AO
TURISMO |
1.169.000,00 |
|
0064 |
MANUTENÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS |
680.000,00 |
|
0045 |
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
4.891.000,00 |
|
0066 |
BOLSA
AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO |
30.000,00 |
|
0068 |
CASA DO
IDOSO |
326.000,00 |
|
0075 |
PROTEÇÃO
BÁSICA |
1.450.000,00 |
|
0076 |
VITRINE
SOCIAL |
80.000,00 |
|
0078 |
PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA |
649.000,00 |
|
0071 |
PROTEÇÃO
ESPECIAL |
661.000,00 |
|
0073 |
MÉDIA
COMPLEXIDADE |
169.000,00 |
|
0070 |
ALTA
COMPLEXIDADE |
25.000,00 |
|
0077 |
PROTEÇÃO
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
1.431.000,00 |
|
0074 |
OPERAÇÃO
E MANUTNEÇÃO DO FMDCA |
171.000,00 |
|
0069 |
APOIO AO
CONSELHO TUTELAR |
183.000,00 |
|
0058 |
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
24.332.500,00 |
|
0083 |
INVESTIMENTO
EM SAÚDE |
3.200.000,00 |
|
0084 |
SAÚDE
ASSISTENCIAL |
23.200.000,00 |
|
0085 |
APOIO AO
COMUS |
10.000,00 |
|
0086 |
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
SEGOV |
155.000,00 |
|
0087 |
OPERAÇÃO
E MANUTNEÇÃO DA SEHABHAT |
155.000,00 |
|
0024 |
CONTROLE
E SEGURANÇA DO TRÁFEGO |
6.021.000,00 |
|
0099 |
RESERVA
DE CONTINGÊNCIA |
1.270.000,00 |
|
0062 |
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV |
4.578.000,00 |
|
0088 |
RESERVA
LEGAL - RPPS |
19.693.000,00 |
|
0080 |
DIFUSÃO
CULTURAL |
1.025.000,00 |
|
0063 |
PROMOÇÃO
DE EVENTOS CULTURAIS |
850.000,00 |
|
0065 |
PATRIMONIO
HISTORICO, ARTITISTICO E CULTURAL |
425.000,00 |
|
0072 |
MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS |
1.510.000,00 |
|
0079 |
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLOGICA |
275.000,00 |
|
|
TOTAL |
269.134.500,00 |
|
|
ATIVIDADE |
|
|
2001 |
SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES |
744.000,00 |
|
2002 |
REMUNERAÇÃO
E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS |
2.536.000,00 |
|
2003 |
REMUNERAÇÃO
E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS |
3.603.000,00 |
|
2004 |
DESPESAS
GERAIS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO |
2.241.200,00 |
|
2005 |
QUALIFICAÇÃO
E TREINAMENTO DOS SERVIDORES |
51.000,00 |
|
2006 |
GESTAO
DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO |
1.757.500,00 |
|
2007 |
GESTAO
DE MATERIAL E PATRIMONIO GABINETE DO PREFEITO |
90.000,00 |
|
2008 |
GESTAO
DE SERVICOS
GABINETE DO PREFEITO |
870.000,00 |
|
2009 |
GESTAO
DE PESSOAL JUNTA MILITAR |
10.000,00 |
|
2010 |
GESTAO
DE MATERIAL E PATRIMONIO JUNTA MILITAR |
2.000,00 |
|
2011 |
OUVIDORIA
ITINERANTE |
7.500,00 |
|
2012 |
DIVULGACAO
A COMUNIDADE |
25.000,00 |
|
2013 |
GESTAO
DE PESSOAL FUNDO DE SOLIDARIEDADE |
2.000,00 |
|
2014 |
GESTAO
DE MATERIAL E PATRIMONIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE |
10.000,00 |
|
2015 |
GESTAO
DE SERVICOS DE APOIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE |
14.000,00 |
|
2016 |
GESTAO
DE PESSOAL SAJUR |
1.839.500,00 |
|
2017 |
GESTAO
DE MATERIAL E PATRIMONIO SAJUR |
35.000,00 |
|
2018 |
GESTAO
DE SERVICOS DE APOIO SAJUR |
675.500,00 |
|
2019 |
GESTAO
DE PESSOAL SEPEG |
670.000,00 |
|
2020 |
GESTAO
DE MATERIAL E PATRIMONIO SEPEG |
490.000,00 |
|
2021 |
GESTAO
DE SERVICO DE APOIO SEPEG |
1.840.000,00 |
|
2022 |
GESTAO
DE PESSOAL SECAD |
11.647.000,00 |
|
2023 |
GESTAO
DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAD |
270.000,00 |
|
2024 |
GESTAO
DE SERVICO DE APOIO SECAD |
2.450.000,00 |
|
2025 |
APOIO
ADMINISTRATIVO |
4.919.000,00 |
|
2026 |
GESTAO
DE PESSOAL SECOP |
498.000,00 |
|
2027 |
GESTAO
DE MATERIAL, SERVICOS E PATRIMONIO SECOP |
725.000,00 |
|
2028 |
GESTAO
DE PESSOAL SEURB |
1.410.000,00 |
|
2029 |
GESTAO
DE MATERIAL E PATRIMONIO SEURB |
30.000,00 |
|
2030 |
GESTAO
DE SERVICO DE APOIO SEURB |
365.000,00 |
|
2031 |
GESTAO
DE PESSOAL SEMAAP |
603.000,00 |
|
2032 |
GESTAO
DE MATERIAL E PATRIMONIO SEMAAP |
20.000,00 |
|
2033 |
GESTAO
DE SERVICO DE APOIO SEMAAP |
90.000,00 |
|
2034 |
RECICLA
CARAGUA |
20.000,00 |
|
2035 |
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL |
20.000,00 |
|
2036 |
EDUCACAO
AMBIENTAL |
20.000,00 |
|
2037 |
RECUPERACAO
DO VIVEIRO MUNICIPAL |
15.000,00 |
|
2038 |
RECUPERACAO
DE AREAS |
15.000,00 |
|
2039 |
INCENTIVO
AS PRATICAS AGRICOLAS |
15.000,00 |
|
2040 |
FORTALECIMENTO
DA PESCA ARTESANAL |
20.000,00 |
|
2041 |
IMPLANTACAO
DO SIM - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL |
20.000,00 |
|
2042 |
GESTAO
DE PESSOAL SESEP |
5.725.000,00 |
|
2043 |
GESTAO
DE MATERIAL E PATRIMONIO SESEP |
1.945.000,00 |
|
2044 |
GESTAO DE SERVICO DE APOIO SESEP |
15.980.000,00 |
|
2045 |
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO |
350.000,00 |
|
2046 |
APOIO A COMDEC |
42.000,00 |
|
2047 |
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO SEDUC |
2.941.000,00 |
|
2048 |
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR |
3.757.500,00 |
|
2049 |
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
14.537.000,00 |
|
2050 |
CONVENIO/ESTADO
SEDUC |
832.000,00 |
|
2051 |
SALARIO
EDUCACAO |
4.510.000,00 |
|
2052 |
PNATE |
3.500,00 |
|
2053 |
PDDE |
5.500,00 |
|
2054 |
MANUTENÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EF |
22.240.000,00 |
|
2055 |
DEMAIS
DESPESASDAS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EF |
6.707.000,00 |
|
2056 |
MANUTENÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA |
2.031.000,00 |
|
2057 |
DEMAIS
DESPESASDAS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO -PRE-ESCOLA |
158.000,00 |
|
2058 |
DEMAIS
DESPESASDAS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO -CRECHES |
8.363.000,00 |
|
2059 |
TRANSPORTE
DE UNIVERSITÁRIO |
614.000,00 |
|
2060 |
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA |
167.000,00 |
|
2061 |
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE CRECHES |
1.714.000,00 |
|
2062 |
EDUCAÇÃO
ESPECIAL |
840.000,00 |
|
2063 |
GESTAO
DE PESSOAL SECER |
2.089.000,00 |
|
2064 |
GESTAO
DE MATERIAL E PATRIMONIO SECER |
275.000,00 |
|
2065 |
GESTAO
DE SERVICOS DE APOIO SECER |
865.000,00 |
|
2066 |
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DO FIDA |
430.000,00 |
|
2067 |
ESPORTE
SOCIAL |
17.000,00 |
|
2092 |
OPERACAO
E MANUTENCAO DA SETUR |
1.169.000,00 |
|
2093 |
CALENDARIO
OFICIAL DE EVENTOS |
680.000,00 |
|
2098 |
GESTAO
DE PESSOAL DA SECAS |
2.172.000,00 |
|
2099 |
GESTAO
DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAS |
1.515.000,00 |
|
2100 |
GESTAO
DE SERVICOS DE APOIO SECAS |
1.204.000,00 |
|
2101 |
BOLSA AUXILIO QUALIFICACAO |
30.000,00 |
|
2104 |
CASA DO
IDOSO |
326.000,00 |
|
2117 |
POPULACAO
ADULTA DE RUA, FAMILIA, IDODO, GESTANTE |
1.450.000,00 |
|
2118 |
ATENDIMENTO
A FAMILIA |
50.000,00 |
|
2119 |
ATENDIMENTO
A CRIANCA E ADOLESCENTE |
30.000,00 |
|
2123 |
ACAO
DIRETA |
649.000,00 |
|
2108 |
ADOLESCENTE |
220.000,00 |
|
2109 |
CRIANCA
E ADOLESCENTE |
174.000,00 |
|
2110 |
IDOSO |
85.000,00 |
|
2111 |
PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPEICAIS |
182.000,00 |
|
2113 |
GESTAO
DE MATERIAL DO CREAS |
79.000,00 |
|
2114 |
GESTAO
DE SRVICO DE APOIO DO CREAS |
90.000,00 |
|
2107 |
FAMILIA
ACOLHEDORA |
25.000,00 |
|
2120 |
PESSOA
ADULTA DE RUA |
210.000,00 |
|
2121 |
IDOSO |
310.000,00 |
|
2122 |
CRIANCA
E ADOLESCENTE |
911.000,00 |
|
2115 |
TRANSFERENCIA
DE INSTITUICOES PRIVADAS |
70.000,00 |
|
2116 |
APOIO AO
FMDCA |
101.000,00 |
|
2105 |
GESTAO
DE MATERIAL E PATRIMONIO CONTUT |
8.000,00 |
|
2106 |
GESTAO
DE SERVICOS DE APOIO DO CONTUT |
175.000,00 |
|
2071 |
GESTAO
DE PESSOAL SESAU |
16.044.500,00 |
|
2126 |
GESTAO
DE MATERIAL E PATRIMONIO - SESAU |
4.367.000,00 |
|
2127 |
GESTAO
DE SERVICO DE APOIO - SESAU |
3.921.000,00 |
|
2128 |
AQUISICAO
DE EQUIPAMENTOS |
200.000,00 |
|
2130 |
ASSISTENCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
14.500.000,00 |
|
2131 |
IMPLANTACAO
DE 100% DO PSF |
8.700.000,00 |
|
2134 |
MANUTENCAO
DO COMUS |
10.000,00 |
|
2135 |
GESTAO
DE PESSOAL DA SEGOV |
132.500,00 |
|
2136 |
GESTAO
DE MATERIAL DA SEGOV |
5.500,00 |
|
2137 |
GESTAO
DE SERVICO DE APOIO SEGOV |
17.000,00 |
|
2138 |
GESTAO
DE PESSOAL DA SEHABPAT |
132.500,00 |
|
2139 |
GESTAO
DE MATERIAL DA SEHABPAT |
5.500,00 |
|
2140 |
GESTAO
DE SERVICO DE APOIO SEHABPAT |
17.000,00 |
|
2068 |
GESTAO
DE PESSOAL DA SETRAN |
2.265.500,00 |
|
2069 |
GESTAO
DE MATERIAL DA SETRAN |
455.000,00 |
|
200 |
GESTAO
DE SERVICO DE APOIO SETRAN |
3.300.500,00 |
|
9.999 |
RESERVA
DE CONTINGÊNCIA |
1.270.000,00 |
|
2072 |
OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV |
1.228.000,00 |
|
2073 |
PAGAMENTO
DEAPOSENTADORIAS E PENSÕES |
3.350.000,00 |
|
7.777 |
RESERVA
LEGAL DO RPPS |
19.693.000,00 |
|
2075 |
DIFUSAO
CULTURAL |
1.025.000,00 |
|
2074 |
PROMOCAO
DE EVENTOS CULTURAIS |
850.000,00 |
|
2076 |
PATRIMONIO
HISTORICO ARTISTICO CULTURAL |
425.000,00 |
|
2077 |
MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
1.510.000,00 |
|
2078 |
MANUTENCAO
DAS OPERACOES DO ENSINO PROFISSIONAL |
275.000,00 |
|
P |
SUB-TOTAL |
233.438.200,00 |
|
|
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
0.001 |
PRECATÓRIO
JUDICIÁRIO |
4.000,00 |
|
0.002 |
AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL |
2.540.000,00 |
|
0.003 |
JUROS
SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
2.000,00 |
|
0.004 |
OUTROS
ENCARGOS ESPECIAIS |
520.000,00 |
|
|
SUB-TOTAL |
3.066.000,00 |
|
|
PROJETO |
|
|
1001 |
NOVAS
INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS |
140.000,00 |
|
1002 |
READAPTAÇÃO
E REFORMA DE PRÉDIOS |
96.000,00 |
|
1003 |
RENOVAÇÃO
DA FROTA DE VEICULOS |
84.800,00 |
|
1005 |
PCM -
PLANO DE CONTRIBUICAO DE MELHORIAS |
5.000.000,00 |
|
1006 |
CONSTRUCAO
DE PONTES E PASSARELAS |
850.000,00 |
|
1007 |
ILUMINACAO
PUBLICA |
500.000,00 |
|
1008 |
PAVIMENTACAO |
8.432.000,00 |
|
1009 |
CONSTRUCAO
AMPLIACAO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS |
758.500,00 |
|
1011 |
CONSTRUCAO,
AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS |
500.000,00 |
|
1012 |
CONSTRUÇÃO
DE CALCADAS |
250.000,00 |
|
1013 |
GALERIAS
E DRENAGENS |
250.000,00 |
|
1016 |
CONSTRUCAO
DE CASAS POPULARES |
2.107.000,00 |
|
1017 |
CONSTRUCAO
DO COMPLEXO ESPORTIVO DO JARAGUA |
10.000,00 |
|
1021 |
CONSTRUCAO
DE CRECHE JARDIM DOS SINDICATOS |
501.000,00 |
|
1022 |
DESAPROPRIAÇÃO |
500.000,00 |
|
1023 |
CONSTRUÇÃO
DE ESCOLAS |
7.301.000,00 |
|
1024 |
CONSTRUÇÃO
DE CRECHES |
2.350.000,00 |
|
1080 |
OBRAS
SESAU |
3.000.000,00 |
|
|
SUB-TOTAL |
32.630.300,00 |
|
|
TOTAL
GERAL |
269.134.500,00 |
|
|
POR FONTE DE RECURSOS |
|
|
01 |
Tesouro |
181.713.000,00 |
|
02 |
Transferência
e Convênios Estaduais - Vinculados |
45.853.000,00 |
|
04 |
Recursos
Próprios da Administração Indireta |
24.344.500,00 |
|
05 |
Transferência
e Convênios Federais - Vinculados |
17.045.500,00 |
|
06 |
Outras
Fontes de Recursos |
178.500,00 |
|
|
TOTAL |
269.134.500,00 |
Finalidades das Unidades Administrativas (art. 22 da Lei 4.320/64), de acordo com a Lei Municipal nº 977 de 26 de novembro de 2002, que cria a estrutura administrativa, e Lei Municipal nº 1700 de 26 de junho de 2009, que reformulou essa estrutura.
O Gabinete do Prefeito tem por finalidade:
I - prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas relações político-administrativas com os munícipes, órgãos e entidades públicas e privadas e associações de classe;
II - assistir pessoalmente ao Prefeito, bem como preparar e expedir a sua correspondência;
III - preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito;
IV - responsabilizar-se pela execução das atividades de expediente e de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito;
V - executar atividades de assessoramento legislativo, acompanhando a tramitação na Câmara de projetos de interesse do Executivo, e manter contatos com lideranças políticas e parlamentares do Município;
VI - desenvolver atividades de imprensa, cerimonial e relações públicas, divulgando atividades internas e externas da Prefeitura;
VII - promover e supervisionar a execução das atividades de defesa civil a cargo do Município;
VIII - promover e acompanhar a execução dos serviços de ouvidoria municipal sob responsabilidade da Prefeitura;
IX - desempenhar outras atividades afins.
O Gabinete do Prefeito não compreende nenhuma unidade administrativa em sua estrutura interna.
A Secretaria Municipal de Governo tem por finalidade a articulação política e intergovernamental e nas relações institucionais, federativas e com a sociedade civil organizada, bem como coordenar a política de comunicação social do Governo intermunicipal, como também:
I - formular planos e programas em sua área de competência, observadas as diretrizes gerais de governo, em articulação com a Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão;
II - coordenar as ações de representação e o relacionamento político e institucional do Prefeito Municipal no níveis municipal e federal e com a sociedade civil organizada:
III - coordenar o relacionamento do Prefeito com as lideranças políticas da Federação e dos Estados, com a Assembléia Legislativa e com o Congresso Nacional:
IV - acompanhar a atividade legislativa e de interesse do Município nas demais esferas do Governo;
V - subsidiar, por meio de pesquisas de opinião pública, a orientação da atuação do Prefeito no atendimento das demandas da sociedade;
VI - executar as atividades de suporte às unidades que compõe a Municipalidade, no que se referem a recursos humanos, administrativos, materiais, orçamentários e financeiros;
VII - promover, no âmbito de sua atuação, o acompanhamento das ações do Prefeito;
VIII - desenvolver ações relativas aos direitos do consumidor junto com o PROCON;
IX - formular e coordenar a Política Municipal de comunicação social e supervisionar sua execução nas instituições que integram sua área de competência; e
X - prestar apoio técnico e operacional para o funcionamento do Gabinete do Prefeito.
A Secretaria Municipal de Governo apresenta a seguinte estrutura interna:
I - Divisão de Assuntos Institucionais;
II - Divisão de Apoio Técnico;
III - Divisão de Divulgação dos Autos Institucionais;
IV - Divisão de Suporte Operacional;
V - Assessoria de Comunicação dos Atos Institucionais.
A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos tem por finalidade:
I - defender e representar, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município;
II – promover, privativamente a cobrança judicial da Dívida Ativa do Município ou de quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais;
III - redigir projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos e outros documentos de natureza jurídica;
IV - assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriação, alienação e aquisição de imóveis pela Prefeitura e nos contratos em geral;
V - representar e assessorar o Município em todo e qualquer litígio sobre questões fundiárias;
VI - assistir juridicamente ao Prefeito nas atividades relativas às licitações;
VII - instaurar e participar de inquéritos administrativos e dar-lhes orientação jurídica conveniente;
VIII - manter sob sua responsabilidade originais de leis, decretos, portarias e outros atos normativos pertinentes ao Executivo Municipal;
IX - manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como a legislação federal e do Estado de interesse do Município,
X - promover e acompanhar a execução dos serviços de corregedoria administrativa a cargo da Prefeitura;
XI - promover e supervisionar a execução das atividades de proteção ao consumidor;
XII - proporcionar o assessoramento jurídico-legal aos órgãos da Prefeitura;
XIII - desempenhar outras atividades afins.
A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos apresenta a seguinte estrutura interna:
I - Procuradoria Judicial;
II - Procuradoria Fiscal;
III - Procuradoria Administrativa;
IV - Corregedoria Administrativa.
A Secretaria Municipal de Planejamento, Economia e Gestão tem por finalidade:
I - prestar assessoramento ao Prefeito e orientar o Secretário de Governo em matéria de planejamento, coordenação, controle e avaliação das atividades desenvolvidas pela Prefeitura;
II - promover e acompanhar a execução dos planos municipais de desenvolvimento;
III - promover a elaboração e o acompanhamento de diagnósticos, projetos e estudos voltados para o planejamento do Município;
IV - requisitar aos demais órgãos municipais dados e informações necessárias ao planejamento, organizando-os e mantendo-os devidamente atualizados:
V - promover o cadastramento das fontes de recursos para o desenvolvimento do Município e a preparação de projetos para a captação de recursos;
VI - propor políticas e estratégias para o desenvolvimento das atividades industriais, comerciais e de serviços no Município;
VI - incentivar e orientar a instalação e a localização de indústrias que utilizem os insumos disponíveis no Município;
VII - promover a execução de programas de fomento às atividades industriais e comerciais compatíveis com a vocação da economia local;
IX - incentivar e orientar a formação de associações e outras modalidades de organização voltadas para as atividades econômicas do Município;
X - incentivar e orientar empresas que mobilizem capital e propiciem a ampliação e a diversificação do mercado local de empregos;
XI - articular-se com organismos, tanto públicos como privados, para o aproveitamento de incentivos e recursos para o desenvolvimento econômico do Município;
XII - manter intercâmbio com entidades nacionais e internacionais, visando o desenvolvimento econômico e tecnológico das atividades industriais e comerciais;
XIII - dar tratamento diferenciado à pequena produção artesanal ou mercantil e às microempresas locais;
XIV - organizar e manter cadastro relativo aos estabelecimentos industriais e comerciais do Município;
XV - promover a realização de pesquisas e o levantamento e a atualização de dados estatísticos e informações básicas de interesse para o planejamento do Município:
XVI - verificar a viabilidade técnica dos projetos a serem executados e sua conveniência e utilidade para o interesse público;
XVII - acompanhar a preparação do Plano Diretor do Município;
XVIII - acompanhar a execução físico-financeira dos planos e programas, assim como avaliar seus resultados;
XIX - elaborar, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura as diretrizes orçamentárias, a proposta orçamentária anual e o Plano Plurianual, de acordo com as políticas estabelecidas pelo Governo Municipal;
XX - acompanhar a transferência de recursos de outras esferas de governo para o Município;
XXI - promover e acompanhar a execução das atividades de controle interno a cargo da Prefeitura;
XXII - estudar analisar o funcionamento e a organização dos serviços da Prefeitura, promovendo a execução de medidas para simplificação, racionalização e aprimoramento de suas atividades, bem como identificando áreas que necessitem de modernização administrativa;
XXIII - executar atividades relativas ao treinamento dos servidores municipais bem como identificar necessidades de capacitação de pessoal;
XXIV - promover, organizar e administrar os serviços de informática da Prefeitura;
XXV - elaborar o relatório anual de atividades da Prefeitura;
XXVI - desempenhar outras atividades afins.
A Secretaria Municipal de Planejamento, Economia e Gestão apresenta a seguinte estrutura interna:
I - Divisão de Expansão Econômica;
II - Divisão de Programação e Orçamento;
III - Divisão de Controle Interno;
IV - Divisão de Estatística e Informações;
V - Divisão de Modernização Administrativa;
VI - Divisão de Informática.
A Secretaria Municipal de Administração tem por finalidade:
I - executar atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação do mérito, ao sistema de carreiras, aos planos de lotação e às demais atividades de natureza técnica da administração de recursos humanos;
II - executar atividades relativas aos direitos e deveres, aos registros funcionais e controle de freqüência, à elaboração das folhas de pagamento e aos demais assuntos relacionados aos prontuários dos servidores municipais;
III - executar atividades relativas ao bem-estar dos servidores municipais;
IV - promover serviços de inspeção de saúde dos servidores municipais para fins de admissão, licença, aposentadoria e outros fins, acompanhando a execução das atividades de medicina, higiene e segurança do trabalho sob a responsabilidade da Prefeitura;
V - promover a acompanhar a realização de licitação para compra de materiais, obras e serviços necessários às atividades da Prefeitura;
VI - acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo Município;
VII - executar atividades relativas a padronização, aquisição, distribuição e controle do material utilizado na Prefeitura;
VIII - executar atividades relativas a tombamento, registros, inventários, proteção e conservação dos móveis, imóveis e semoventes;
IX - receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os papéis e documentos de uso geral da Prefeitura;
X - conservar, interna e externamente, prédios, móveis, instalações, máquinas de escritório e equipamentos leves da Prefeitura;
XI - promover as atividades de limpeza, zeladoria, copa, portaria, telefonia e reprodução de papéis e documentos da Prefeitura;
XII - desempenhar outras atividades afins.
A Secretaria Municipal de Administração apresenta a seguinte estrutura interna:
I - Divisão de Recursos Humanos;
II - Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho;
III - Divisão de Material e Patrimônio;
IV - Divisão de Serviços Auxiliares.
A Secretaria Municipal de Fazenda tem por finalidade:
I - executar a política fiscal-fazendária do Município;
II - cadastrar, lançar e arrecadar as receitas e rendas municipais e exercer a fiscalização tributária;
III - administrar a Dívida Ativa da Prefeitura:
IV - processar a despesa e manter o registro e os controles contábeis da administração financeira, orçamentária e patrimonial do Município;
V - preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de contas de recursos transferidos para o Município por outras esferas de governo;
VI - fiscalizar e fazer a tomada de contas dos órgãos de administração centralizadas encarregados de movimentação de dinheiros e valores;
VII - receber, pagar, guardar e movimentar os dinheiros e outros valores do Município;
VIII - desempenhar outras atividades afins.
A Secretaria Municipal de Fazenda apresenta a seguinte estrutura interna:
I - Divisão de Receita;
II - Divisão Financeira.
A Secretaria Municipal de Obras Públicas tem por finalidade:
I - promover e acompanhar as atividades de construção e edificações de obras públicas municipais;
II - manter e conservar próprios, edificações e instalações para prestação de serviços à comunidade;
III - promover a elaboração de projetos de obras públicas municipais e os respectivos orçamentos, indicando os recursos financeiros necessários para o atendimento das respectivas despesas;
IV - verificar a viabilidade técnica da obra a ser executada, sua conveniência e utilidade para o interesse público, indicando os prazos para o início e a conclusão de cada empreendimento;
V - promover e supervisionar os serviços de construção e pavimentação de estradas vicinais, caminhos municipais e vias urbanas;
VI - promover e acompanhar os serviços relativos às obras de aterro e terraplanagem;
VII - promover a execução das obras de saneamento básico a cargo do Município;
VIII - promover a execução de trabalhos topográficos e de desenho indispensáveis às obras e serviços a cargo da Secretaria;
IX - desempenhar outras atividades afins.
A Secretaria Municipal de Obras Públicas apresenta a seguinte estrutura interna:
I - Divisão de Engenharia;
II - Divisão de Obras.
A Secretaria Municipal de Urbanismo tem por finalidade:
I - executar as atividades de análise e aprovação de projetos de obras particulares;
II - responsabilizar-se pela elaboração e manutenção atualizada do Plano Diretor do Município;
III - fiscalizar o cumprimento das normas referentes às construções particulares e embargá-las;
IV - fiscalizar e fazer cumprir as normas referentes a zoneamento e loteamento;
V - promover a execução das atividades de urbanização no âmbito municipal:
VI - realizar os serviços de fiscalização de posturas nas áreas sob sua responsabilidade e promover a autuação;
VII - promover a elaboração de projetos de parques, praças e jardins, tendo em vista a estética urbana e a preservação do ambiente natural;
VIII - desempenhar outras atividades quando invocada pelo Chefe do Executivo.
A Secretaria Municipal de Urbanismo apresenta a seguinte estrutura interna:
I - Divisão de Urbanismo;
II - Divisão de Fiscalização de Posturas;
III - Divisão de Projetos e Paisagismo;
IV - Assessoria técnica.
A Secretaria Municipal de Habitação e Patrimônio tem por finalidade:
I - incentivar iniciativas de associativismo e/ou cooperativismo para a aquisição de moradias e/ou fomento a ações de geração de emprego e renda;
II - identificar a necessidade de ações de urbanização e de regularização de áreas ocupadas ou em via de ocupação pela população de baixa renda;
III - estabelecer ações visando o reassentamento da população desalojada, devido a desapropriação da área habitacional, decorrente de obra pública ou desocupação de [área de risco;
IV - execução da política municipal de habitação;
V - estimular e apoiar os programas habitacionais com a elaboração de projetos e ações no sentido de viabilizar a realização de planos e programas prioritários para atendimento à população de baixa renda;
VI - manter em seu cadastro as áreas do Município e indicar outras áreas para desapropriação, para o cumprimento da política habitacional e fundiária do Município;
VII - firmar convênios com instituições financeiras, governamentais ou não, para a obtenção de recursos para financiamento de programas habitacionais;
VIII - coordenar e controlar a política fundiária do Município e das terras devolutas municipais, compreendendo os procedimentos de legitimação de posse inclusive, demarcando as áreas de preservação ambiental;
IX - oferecer subsídios para estabelecimento da política habitacional local, que privilegie a melhoria das condições de moradia da população beneficiária da assistência social;
X - desempenhar outras atividades.
A Secretaria Municipal de Habitação e Patrimônio TEM seguinte estrutura interna:
I - Divisão de Controle do Crescimento Habitacional;
II - Divisão de Fomento Habitacional;
III - Divisão de Controle de Terras Públicas e Desapropriações;
IV - Divisão de Arquivo;
V - Assessoria Técnica Habitacional.
A Secretaria Municipal de Trânsito tem por finalidade:
I - promover, com o apoio das polícias administrativa e judiciária estadual e municipal, o controle, a vigilância e a segurança nas ruas, praças e avenidas públicas;
II - buscar manter a ordem pública municipal no trânsito, como apoios das policias administrativa (rodoviárias) e judiciária;
III - promover programas educacionais para o combate às drogas e o álcool no trânsito;
IV - firmar convênios e parcerias com entidades, governo estadual e federal, associações e outras pessoas jurídicas para o combate as drogas, a marginalidade e para a garantia da paz pública e segurança dentro do Município;
V - garantir a existência de infra- estrutura básica e serviços de transporte coletivo nas áreas designadas à construção de habitação popular;
VI - promover e acompanhar a execução dos serviços de trânsito municipal, no seu âmbito de atuação, em coordenação com os órgãos competentes do Estado;
VII - promover a administração, a regulamentação, a fiscalização e o controle de transportes públicos municipais, concedidos e permitidos, inclusive taxi e transportes especiais;
VIII - desempenhar outras atividades afins.
A Secretaria Municipal de Trânsito tem a seguinte estrutura interna:
I - Divisão de Segurança Pública no Trânsito;
II - Divisão de Promoção da Segurança no Trânsito;
III - Divisão de Trânsito e Transportes Coletivos;
IV - Divisão de Julgamentos e Autuações;
V - Divisão de Defesa Civil;
VI - Assessoria de Julgamento de Recursos Administrativos.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca tem por finalidade:
I - manter o equilíbrio ambiental do Município, executando o combate à poluição e à degradação dos ecossistemas;
II - promover atividades de educação ambiental no Município;
III - articular-se com órgãos estaduais regionais e federais competentes e, quando for o caso, com outros Municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental;
IV - articular-se com órgãos congêneres do Estado e da União visando a preservação do patrimônio natural do Município;
V - controlar e fiscalizar as atividades consideradas efetivas ou potenciais de alteração no meio ambiente;
VI - propor e participar da realização de estudos relativos a zoneamento e a uso e ocupação do solo visando assegurar a proteção ambiental;
VII - estabelecer áreas em que a ação da Prefeitura, relativa à qualidade ambiental, deve ser prioritária;
VIII - promover a realização de estudos e a execução de medidas, visando o desenvolvimento das atividades agropecuárias do Município e sua integração à economia local e regional;
IX - articular-se com entidades públicas e privadas para promoção de convênios e implantação de programas e projetos nas áreas pesqueira e de agropecuária;
X - desenvolver estudos, programas e projetos com vistas ao desenvolvimento pesqueiro e agro-industrial do Município;
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca apresenta a seguinte estrutura interna:
I - Divisão de Meio Ambiente;
II - Divisão de Agricultura e Pesca.
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos tem por finalidade:
I - executar os serviços de coleta de lixo e sua destinação final, de capina, varrição e limpeza das vias, praias e logradouros públicos;
II - conservar e manter os parques e jardins do Município e promover a arborização dos logradouros públicos;
III - promover e acompanhar os serviços de manutenção e conservação de estradas vicinais e vias urbanas;
IV - fiscalizar os serviços públicos concedidos ou permitidos pelo Município;
V - regulamentar os serviços funerários existentes no Município;
VI - supervisionar a execução dos serviços municipais, sob a responsabilidade das Administrações Regionais;
VII - promover e acompanhar a execução dos serviços de iluminação pública, no seu âmbito de atuação, em articulação com os órgãos competentes do Estado;
VIII - conservar, manter e administrar a frota de veículos e máquinas da Prefeitura, bem como responsabilizar-se por sua guarda, distribuição e controle de utilização de combustíveis e lubrificantes;
IX - supervisionar a administração dos terminais rodoviários e turísticos mantidos pelo Município;
X - supervisionar e zelar pela administração dos cemitérios municipais;
XI - desempenhar outras atividades afins.
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos apresenta a seguinte estrutura interna:
I - Administrações Regionais;
II - Divisão de Limpeza Urbana;
III - Divisão de Parques e Jardins;
IV - Divisão de Manutenção de Obras Viárias;
V - Divisão de Serviços Municipais.
A Secretaria Municipal de Educação tem por finalidade:
I - formular a política de educação do Município, em coordenação com o Conselho Municipal de Educação;
II - propor a implantação da política educacional do Município, levando em conta os objetivos de desenvolvimento econômico, político e social;
III - promover a gestão do ensino público municipal, assegurando o seu padrão de qualidade;
IV - elaborar planos, programas e projetos de educação, em articulação com os órgãos estaduais e federais da área;
V - garantir a participação da comunidade escolar, pais e demais segmentos ligados às questões educacionais, na formulação de políticas e diretrizes para a educação no Município;
VI - garantir igualdade de condições para o acesso e permanência do aluno na escola;
VII - oferecer atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;
VIII - garantir a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais do Município;
IX - garantir o ensino fundamental e obrigatório, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria;
X - instalar, manter e administrar os estabelecimentos escolares a cargo do Município;
XI - oferecer o atendimento a creches, inclusive conveniadas, e educação infantil, coordenando a sua administração e atendendo a crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade;
XII - desenvolver a
orientação técnico-pedagógica junto aos estabelecimentos municipais de educação
infantil e do ensino fundamental;
XIII - atender ao educando, na educação infantil e no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático e pedagógico, transporte, alimentação e outros destinados à assistência e apoio ao educando;
XIV - oferecer ensino noturno regular adequado às condições do educando;
XV - promover o aperfeiçoamento e a atualização dos professores, supervisores e demais especialistas em educação;
XVI - aplicar, anualmente, no mínimo 30% (trinta por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino público municipal;
XVII - promover e supervisionar a execução dos serviços relativos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF);
XVIII - promover programas de educação para o trânsito e de prevenção ao uso de drogas;
XIX - manter escolas na zona rural, oferecendo ensino com características e modalidades adequadas às necessidades e disponibilidades dessa comunidade;
XX - desempenhar outras atividades afins.
A Secretaria Municipal de Educação apresenta a seguinte estrutura interna:
I - Divisão de Ensino;
II - Divisão de Apoio ao Educando;
III - Divisão Administrativa.
A Secretaria Municipal de Esportes e Recreação tem por finalidade:
I - promover e apoiar as práticas esportivas junto à comunidade;
II - formular e executar programas de esporte amador;
III - promover e desenvolver programas esportivos no Município;
IV - organizar e executar eventos esportivos e recreativos de caráter popular;
V - promover, com regularidade, a execução de programas recreativos e de lazer para a população;
VI - promover as atividades de salvamento nas praias do Município;
VII - administrar praças de esportes e demais equipamentos desportivos no Município;
VIII - prestar assistência à formação de associações comunitárias com fins esportivos e de recreação;
IX - promover programas esportivos e recreativos junto à clientela escolar;
X - desempenhar outras atividades afins.
A Secretaria Municipal de Esportes e Recreação apresenta a seguinte estrutura interna:
I - Divisão de Esportes;
II - Divisão de Lazer e Recreação.
A Secretaria Municipal de Turismo tem por finalidade:
I - propor políticas e estratégias para o desenvolvimento das atividades turísticas no Município;
II - propor a elaboração de projetos e a realização de investimentos que busquem valorizar e explorar o potencial turístico do Município, em benefício da economia local;
III - articular-se com organismos, públicos e/ou privados, visando o aproveitamento de incentivos e recursos para o desenvolvimento turístico do Município;
IV - executar convênios celebrados entre a Prefeitura e outras entidades, com vistas ao fomento das atividades turísticas;
V - organizar e executar planos, programas e eventos que tenham por objetivos incentivar o turismo no Município;
VI - relacionar-se com entidades públicas e privadas visando o apoio e a formação de eventos turísticos no Município;
VII - organizar e implementar o calendário de eventos turísticos do Município;
VIII - divulgar os eventos turísticos do Município;
IX - organizar e manter cadastro relativo aos estabelecimentos turísticos do Município;
X - desempenhar outras atividades afins.
A Secretaria Municipal de Turismo apresenta a seguinte estrutura interna:
I - Divisão de Desenvolvimento Turístico;
II - Divisão de Programação e Eventos.
A Secretaria Municipal de Assistência Social tem por finalidade:
I - formular, coordenar e avaliar a política municipal de assistência social, visando conjugar esforços dos setores governamental e privado, no processo de desenvolvimento social do Município;
II - realizar e consolidar pesquisas e sua difusão visando a promoção do conhecimento no campo de assistência social e da realidade social;
III - desenvolver a consciência da população, visando o fortalecimento das organizações comunitárias, como direito legítimo do exercício da cidadania;
IV - executar as atividades relativas à prestação de serviços sociais e ao desenvolvimento da qualidade de vida da população através de ações de desenvolvimento comunitário;
V - fiscalizar as entidades e organizações sociais beneficiadas com recursos financeiros da União, do Estado e do Município;
VI - prestar apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social nas atividades de fiscalização no campo da assistência social;
VII - manter banco de dados atualizado da demanda usuária dos serviços da assistência social, visando a execução de programas e projetos de capacitação da mão-de-obra, em colaboração com entidades públicas e privadas, tendo em vista sua integração ao mercado de trabalho;
VIII - prestar assistência técnica e financeira a entidades e organizações sociais com sede no Município;
XIX - promover a auto-sustentação das entidades e organizações sociais e o desenvolvimento de programas comunitários de geração de renda, mediante concessão de crédito e apoio técnico a projetos de produção de bens e serviços;
X - viabilizar o desenvolvimento e o treinamento de recursos humanos da área da assistência social relacionados aos setores governamental e não governamental;
XI - desempenhar outras atividades afins.
A Secretaria Municipal de Assistência Social apresenta a seguinte estrutura interna:
I - Divisão de Desenvolvimento Social;
II - Divisão de Integração ao Trabalho.
A Secretaria Municipal de Saúde tem por finalidade:
I - proceder estudos, formular e fazer cumprir a política de saúde do Município, em coordenação com o Conselho Municipal de Saúde;
II - coordenar, orientar e acompanhar a elaboração e a execução do Plano Municipal de Saúde;
III - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços públicos de saúde, bem como gerir e executar os serviços de saúde do Município a cargo da Prefeitura;
IV - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde - SUS, no seu âmbito de atuação, em articulação com a direção estadual do Sistema e de acordo com normas federais na área de saúde;
V - desenvolver e executar ações de vigilância à saúde, bem como normatizar complementarmente a legislação em vigor, assegurando o seu cumprimento;
VI - desenvolver e acompanhar programas de vacinação a cargo da Prefeitura;
VII - promover e supervisionar a execução de cursos de capacitação para os profissionais da área da saúde do Município;
VIII - promover o exame de saúde dos servidores municipais para efeito de admissão, licença, aposentadoria e outros fins;
IX - articular-se com os demais órgãos municipais, e, em especial, com a Secretaria Municipal de Educação para execução de programas de educação em saúde e assistência à saúde do escolar;
X - promover a elaboração do Plano de Trabalho Anual da Secretaria e a avaliação dos resultados alcançados no ano anterior;
XI - administrar as unidades de saúde, sob responsabilidade do Município;
XII - assegurar assistência à saúde mental e a reabilitação dos portadores de deficiência;
XIII - coordenar e executar as ações pactuadas entre o Município, o Estado e a União, garantindo a correta aplicação dos recursos recebidos pela Prefeitura;
XIV - celebrar, no âmbito do Município, contratos e convênios com entidades prestadoras da rede privada de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;
XV - normatizar complementarmente as ações e os serviços públicos de saúde, no seu âmbito de atuação;
XVI - estabelecer os registros e demais instrumentos necessários à obtenção de dados e informações para o planejamento, controle e avaliação dos programas e ações da Secretaria;
XVII - promover e supervisionar a administração dos serviços relativos ao Fundo Municipal de Saúde;
XVIII - desempenhar outras atividades afins.
A Secretaria Municipal de Saúde apresenta da seguinte estrutura interna:
I – Divisão de Planejamento;
II – Divisão de Administração e Finanças;
III – Divisão de Saúde Coletiva;
IV – Divisão de Assistência à Saúde;
V – Divisão de Saúde Bucal.
De acordo com a
Resolução n° 04, de 29 de novembro de 1990, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Câmara Municipal:
A Câmara Municipal é o órgão Legislativo do Município de Caraguatatuba, composto de vereadores eleitos nos termos da legislação vigente.
A Câmara tem funções legislativas, exerce atribuições de fiscalização externa, financeira e orçamentária de controle e de assessoramento dos atos do Executivo e pratica atos de administração interna.
A função legislativa consiste em deliberar por meio de leis ordinárias e complementares, emenda à Lei Orgânica Municipal, decretos legislativos e resoluções, sobre todas as matérias de competência do Município.
Cabe à Câmara Municipal, segundo a
Lei Orgânica do Município, com emendas de nºs
I – sistema tributário municipal, arrecadação e distribuição de rendas;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública;
III – diretrizes gerais de desenvolvimento urbano, plano diretor, plano de controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IV – planos de programas municipais de desenvolvimento;
V – bens de domínio público do Município;
VI – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções municipais;
VII – normatização da cooperação das associações representativas no planejamento municipal;
VIII – normatização da iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico da cidade, de vilas ou de bairros, do Município, através de manifestações de, pelo menos, 5% (cinco por cento) do eleitorado, ou através do Conselho Municipal de Representantes da Comunidade;
IX – criação, organização e supressão de distritos;
X – criação e extinção dos órgãos superiores da administração municipal direta;
XI – criação, transformação e extinção de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações municipais;
XII – código de obra e edificações;
XIII – serviço funerário e de cemitério;
XIV – política tarifária.
A Lei n° 888, de 05 de dezembro de 2000, Instituiu o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo
O RPPS tem por fim assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição, reclusão e falecimento.
O RPPS rege-se pelos seguintes princípios:
I - fundamentação em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial;
II - uniformidade e equivalência dos benefícios;
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;
V - eqüidade na forma de participação no custeio;
VI - diversidade da base de financiamento;
VII - caráter democrático da administração, com participação de representantes da Administração Pública e dos servidores, ativos e inativos, nos órgãos colegiados;
VIII - sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo.
A organização do RPPS obedecerá às seguintes diretrizes:
I - impossibilidade de concessão de benefícios que não estejam previstos no Regime Geral de Previdência Social(RGPS), salvo disposição em contrário da Constituição da República;
II - participação no plano de benefícios, mediante contribuição;
III - cálculo e manutenção do valor dos benefícios com base na remuneração-de-contribuição ou nos proventos de aposentadoria do servidor, na forma da Lei;
IV - valor dos benefícios não inferior ao do salário-mínimo, excetuando-se as parcelas pagas a título de complemento de aposentadorias ou pensões, e o rateio, entre dependentes, do benefício da pensão por morte;
V - pleno acesso dos beneficiários às informações relativas à gestão do RPPS.
O IPMC obedecerá os seguintes princípios:
I - universalidade de participação dos servidores municipais efetivos, ativos e inativos e seus dependentes, no plano previdenciário, mediante contribuição;
II - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação de entidades de classe de servidores ativos e inativos, e pensionistas;
III - inviabilidade de criação, majoração ou extensão de qualquer benefício ou serviço de seguridade social sem a correspondente fonte de custeio total;
IV - custeio da previdência social dos servidores públicos municipais do Município de Caraguatatuba, mediante recursos provenientes, dentre outros, do orçamento do Município e da contribuição compulsória dos servidores ativos e inativos, e dos pensionistas;
V - subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões garantidores dos benefícios previstos nesta Lei a padrões mínimos adequados de diversificação, liquidez e segurança econômico-financeira e conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional;
VI - aplicações dos fundos e provisões garantidores dos benefícios previstos nesta Lei, além do disposto no Inciso anterior, deverão ser observadas as normas federais sobre limites de aplicação de recursos a que estão sujeitas as entidades fechadas de previdência privada;
VII - subordinação da constituição de reservas, fundos e provisões garantidores dos benefícios previstos nesta Lei a critérios atuariais aplicáveis, tendo em vista a natureza dos benefícios;
VIII - observado o disposto no art. 37, Inciso XI da Constituição Federal, os proventos da aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividades, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da Lei;
IX - valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao menor salário mínimo vigente no País;
X - pleno acesso dos servidores às informações relativas à gestão dos órgãos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação;
XI - registro e controle das contas dos Fundos Garantidores e provisões do IPMC de forma distinta e apartada da conta do Tesouro Municipal;
XII - registro contábil individualizado das contribuições pessoais de cada servidor e dos entes estatais do Município de Caraguatatuba;
XIII - escrituração contábil observando as normas gerais de contabilidade aplicada às entidades fechadas de previdência privada;
XIV - identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com os servidores inativos e pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos;
XV - submissão às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial;
XVI - contribuições dos entes estatais do Município de Caraguatatuba não poderá exceder, a qualquer título, o dobro da contribuição dos servidores públicos e dependentes;
XVII - vedação de utilização dos recursos, bens, direitos e ativos para empréstimos de qualquer natureza, inclusive aos entes estatais do Município de Caraguatatuba e aos servidores públicos municipais e dependentes, bem como a prestação assistencial, médica e odontológica; e
XVIII - vedação à aplicação de recursos e ativos constituídos em títulos públicos, com exceção de títulos de emissão do Governo Federal.
A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – FUNDACC, Fundação Pública Municipal criada pela Lei n° 282/92, alterada pelas Leis 519/95; 567/96; 801/99; 1035/03 e 1048/03.
Compete à FUNDACC, através de dispositivos legais, fomentar, manter e constituir:
I – a política cultural do Município através de oficinas, cursos, projetos e convênios;
II – a difusão cultural através de publicações, edições e promoções artísticas;
III – a manutenção da Banda Municipal Carlos Gomes;
IV - o ensino médio profissional;
V – a capacitação, qualificação e requalificação livre profissionalizante;
VI – a administração, manutenção e operação da unidade escolar CEPROLIN compreendendo seis salas de aula e quatorze laboratórios técnicos, até a efetiva transferência ao CEFET/SP;
VII – a administração, manutenção e operação dos Centros Culturais e Comunitários dos Bairros do Travessão, Pegorelli, Poiares, Porto Novo, Perequê-Mirim, Centro e Rio do Ouro (Horto Florestal);
VIII – a administração, manutenção e operação do Espaço Educacional e Cultural Governador Mário Covas;
IX – a administração, manutenção e operação do Pólo Cultural Professora Adaly Coelho Passos, complexo que abriga os seguintes espaços culturais, de pesquisa e de acervo:
- Arquivo Público Municipal;
- Videoteca Municipal;
- Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba;
- Praça Caiçara.
X – a execução da prática de atividades extemporâneas para geração de emprego e renda.
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Receitas |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 (Previsão) |
2011 |
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RECEITA
TRIBUTÁRIA |
42.155.423,81 |
57.779.250,51 |
70.104.873,65 |
93.000.000,00 |
101.789.000,00 |
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RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES |
3.637.408,24 |
4.319.448,79 |
3.995.205,14 |
5.500.000,00 |
4.883.000,00 |
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RECEITA PATRIMONIAL |
10.462.920,09 |
22.543.080,55 |
11.215.454,87 |
14.800.000,00 |
15.396.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA
DE SERVIÇOS |
258.912,07 |
243.974,58 |
256.174,34 |
250.000,00 |
260.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
86.636.597,14 |
107.498.075,99 |
110.167.043,94 |
126.000.000,00 |
130.495.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
17.048.668,98 |
14.125.739,02 |
21.801.640,10 |
15.900.000,00 |
15.863.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
160.199.930,33 |
206.509.569,44 |
217.540.392,04 |
255.450.000,00 |
268.686.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
- |
- |
402.876,50 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
AMOSTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |
1.836.419,04 |
7.192.795,16 |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERÊNCIA
DE CAPITAL |
1.883.005,07 |
5.745.191,31 |
3.962.553,59 |
2.500.000,00 |
4.632.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
3.719.424,11 |
12.937.986,47 |
4.365.430,09 |
2.500.000,00 |
4.632.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA INTRAORCAMENTÁRIA |
3.678.238,42 |
4.754.281,31 |
4.279.549,19 |
6.500.000,00 |
6.494.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE |
5.745.741,47 |
7.691.312,10 |
9.003.547,48 |
10.000.000,00 |
10.678.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA RECEITA |
161.851.851,39 |
216.510.525,12 |
217.181.823,84 |
254.450.000,00 |
269.134.500,00 |
Data Base
- SET/10
|
Despesas |
2009 |
2010 |
2011 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
79.222.155,49 |
91.500.000,00 |
97.571.000,00 |
|
|
|
|
|
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
2.885,39 |
- |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
93.275.869,89 |
102.000.000,00 |
108.289.700,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE DESPESA CORRENTE |
172.500.910,77 |
193.500.000,00 |
205.862.700,00 |
|
|
|
|
|
|
INVESTIMENTOS |
31.701.095,58 |
43.000.000,00 |
39.368.800,00 |
|
|
|
|
|
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
2.460.871,99 |
3.000.000,00 |
2.940.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL |
34.161.967,57 |
46.000.000,00 |
42.308.800,00 |
|
|
|
|
|
|
RPPS (RESERVA LEGAL) |
- |
14.708.000,00 |
19.693.000,00 |
|
|
|
|
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
- |
- |
1.270.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DA DESPESA |
206.662.878,34 |
254.208.000,00 |
269.134.500,00 |
|
PROGRAMA |
ENTIDADE |
R$ |
|
Casa
do Idoso |
Centro de Convivência da Terceira Idade Estrela do Mar |
200.000,00 |
|
Sub
Total |
|
200.000,00 |
|
Proteção
Básica |
Cento de Recuperação Humano Renascer |
221.611,20 |
|
Proteção
Básica |
Associação de Amparo e Proteção a Criança e ao Adolescente – SOAPROC |
113.484,60 |
|
Proteção
Básica |
Casa da Criança de Caraguatatuba |
756.923,84 |
|
Proteção Básica |
Associação Exercito de Cristo |
53.509,24 |
|
Proteção
Básica |
Associação de Amparo e Proteção a Maternidade e a Infância no Período
Neo-Natal – APAMI |
105.944,40 |
|
Proteção
Básica |
Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de Caraguatatuba – APONEC |
63.326,72 |
|
Proteção
Básica |
Centro de Convivência da Terceira Idade “Estrela do Mar” |
85.200,00 |
|
Sub Total |
|
1.400.000,00 |
|
PROGRAMA |
ENTIDADE |
R$ |
|
Vitrine
Social |
Casa da Criança de Caraguatatuba |
50.000,00 |
|
Vitrine
Social |
Casa da Criança de Caraguatatuba |
30.000,00 |
|
Sub
Total |
|
80.000,00 |
|
Especial
de Média Complexidade |
Casa da Criança de Caraguatatuba |
394.000,00 |
|
Especial
de Média Complexidade |
Instituto Pró+Vida de Caraguatatuba |
85.000,00 |
|
Especial
de Média Complexidade |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caraguatatuba – APAE |
182.000,00 |
|
Sub
Total |
|
661.000,00 |
|
Proteção
Especial de Alta Complexidade |
Centro de Recuperação Humano Renascer |
120.000,00 |
|
Proteção
Especial de Alta Complexidade |
Vila Vicentina de Caraguatatuba |
155.000,00 |
|
Proteção
Especial de Alta Complexidade |
Instituto Pró+Vida Caraguatuba |
155.000,00 |
|
Proteção
Especial de Alta Complexidade |
Associação Exercito de Cristo |
911.000,00 |
|
Sub
Total |
|
1.341.000,00 |
|
Total
FMAS |
|
3.682.000,00 |
|
PROGRAMA |
ENTIDADE |
R$ |
|
FMDCAC |
Associação Exercito de Cristo |
35.000,00 |
|
FMDCAC |
Associação de Amparo e Proteção a Criança e ao Adolescente - SOAPROC |
35.000,00 |
|
Sub
Total |
|
70.000,00 |
|
Total
FMDCAC |
|
70.000,00 |
|
Total
Geral |
|
3.752.000,00 |
OBS: Relacionamos as
Entidades Sociais conforme convênios celebrados em 2010.
Ressaltamos que para o exercício
de 2011 todos os convênios serão submetidos à aprovação do Conselho Municipal
de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente podendo ocorrer alguma adequação futura.
|
PROGRAMA |
ENTIDADE |
R$ |
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL |
AACD - Associação de Assistência a Criança Deficiente |
96.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL |
IPMM – Casa de
Saúde Stella Maris |
14.404.000,00 |
|
Sub Total |
|
14.500.000,00 |
|
IMPLANTAÇÃO DE 100% PSF |
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina |
8.700.000,00 |
|
Sub Total |
|
8.700.000,00 |
|
Total |
|
23.200.000,00 |
|
PROGRAMA |
ENTIDADE |
R$ |
|
ENSINO FUNDAMENTAL |
24 APMs |
4.500.000,00 |
|
CRECHES |
15 APMs |
110.000,00 |
|
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais |
840.000,00 |
|
APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL -
CRECHES |
|
800.000,00 |
|
|
SOAPROC –
Associação de Amparo e Proteção a Criança e Adolescente |
|
|
|
Creche
MEIMEI |
|
|
Total |
|
6.250.000,00 |
|
PROGRAMA |
ENTIDADE |
R$ |
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
Associação
dos Amigos do Água Viva Coral |
50.000,00 |
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
Sociedade Amigos da Banda Municipal de Caraguatatuba |
170.000,00 |
|
Total |
|
220.000,00 |