ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º O Plano
Plurianual do Município da Estância Balneária de Caraguatatuba, para o período
de
Artigo 2º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício.
Artigo 3º Os recursos
destinados ao financiamento das despesas do Plano Plurianual, do período de
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RECURSOS |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
TOTAL |
|
Superávit Orçamento Corrente |
11.240.000,00 |
9.370.000,00 |
13.000.000,00 |
14.000.000,00 |
47.610.000,00 |
|
Alienação de Bens |
23.000.000,00 |
16.700.000,00 |
12.800.000,00 |
12.573.000,00 |
65.073.000,00 |
|
Transferência de Capital |
1.070.000,00 |
2.200.000,00 |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
7.870.000,00 |
|
SOMA |
35.310.000,00 |
28.270.000,00 |
28.100.000,00 |
28.873.000,00 |
120.553.000,00 |
Artigo 4º As despesas, programadas com base nos recursos disponíveis, desdobrar-se-ão na seguinte forma:
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DESPESAS POR FUNÇÕES |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
TOTAL |
|
01 - Legislativa |
180.000,00 |
50.000,00 |
130.000,00 |
100.000,00 |
460.000,00 |
|
03 - Administração e Planejamento |
3.074.000,00 |
2.148.000,00 |
3.218.000,00 |
2.436.000,00 |
10.876.000,00 |
|
04 - Agricultura |
300.000,00 |
300.000,00 |
-0 - |
-0 - |
600.000,00 |
|
08 - Educação e Cultura |
4.655.000,00 |
6.200.000,00 |
5.670.000,00 |
6.410.000,00 |
22.935.000,00 |
|
10 - Habitação e Urbanismo |
2.701.000,00 |
2.652.000,00 |
3.152.000,00 |
3.062.000,00 |
11.567.000,00 |
|
11 - Indústria, Comércio e Serviços |
2.850.000,00 |
35.000,00 |
40.000,00 |
45.000,00 |
2.970.000,00 |
|
13 - Saúde e Saneamento |
5.610.000,00 |
3.090.000,00 |
2.200.000,00 |
2.020.000,00 |
12.920.000,00 |
|
15 - Assistência e Previdência |
340.000,00 |
195.000,00 |
290.000,00 |
300.000,00 |
1.125.000,00 |
|
16 - Transportes |
15.600.000,00 |
13.600.000,00 |
13.400.000,00 |
14.500.000,00 |
57.100.000,00 |
|
SOMA |
35.310.000,00 |
28.270.000,00 |
28.100.000,00 |
28.873.000,00 |
120.553.000,00 |
Artigo 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Caraguatatuba, 08 de dezembro de 1997.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.
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PROGRAMA DE TRABALHO |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
TOTAL |
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1.01 - CAMARA MUNICIPAL |
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FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA |
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PROGRAMA:01 - PROCESSO LEGISTATIVO |
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SUB-PROGRAMA: 0010 - AÇÃO LEGISLATIVA |
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Investimentos : |
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Ampliação do Prédio da Câmara Municipal. |
30.000,00 |
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|
30.000,00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
150.000,00 |
50.000,00 |
130.00,00 |
100.000,00 |
430.000,00 |
|
|
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|
2.01 - GABINETE DO PREFEITO |
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FUNÇÃO: 03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
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|
PROGRAMA: 07 - ADMINISTRAÇÃO |
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SUB-PROGRAMA 0210 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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Investimentos: |
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|
Equipamentos e Material Permanente |
80.000,00 |
120.000,00 |
110.000,00 |
90.000,00 |
400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
2.02 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO |
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|
FUNÇÃO: 03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
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|
PROGRAMA:07 - ADMINISTRAÇÃO |
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|
SUB-PROGRAMA: 0210 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
|
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|
Investimentos: |
|
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|
|
|
|
Equipamentos e Material Permanente |
7.000,00 |
10.000,00 |
5.000,00 |
8.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
2.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
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|
FUNÇÃO: 03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
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|
PROGRAMA: 07 - ADMINISTRAÇÃO |
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|
SUB-PROGRAMA: 0210 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
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|
Investimentos: |
|
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|
|
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
8.000,00 |
5.000,00 |
20.000,00 |
38.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.04 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO GESTÃO |
|
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|
FUNÇÃO: 03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
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|
PROGRAMA: 09 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
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|
SUB-PROGRAMA: 0210 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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|
|
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|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Equipamentos e Material Permanente |
18.000,00 |
5.000,00 |
10.000,00 |
8.000,00 |
41.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
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|
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|
FUNÇÃO: 03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 07 - ADMINISTRAÇÃO |
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|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 0210 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Equipamentos e Material Permanente |
100.000,00 |
70.000,00 |
60.000,00 |
120.000,00 |
350.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.06 -SECRETARIA DA FAZENDA |
|
|
|
|
|
|
FUNÇÃO 03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
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|
PROGRAMA: 08 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
85.000,00 |
48.000,00 |
50.000,00 |
233.000,00 |
|
Transferência de Capital: |
|
|
|
|
|
|
Amortização da Dívida Interna |
850.000,00 |
850.000,00 |
850.000,00 |
850.000,00 |
3.400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.07 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
|
|
|
|
|
FUNÇÃO: 03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 07 - ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 0210 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Equipamentos e Material Permanente |
1.000.000,00 |
700.000,00 |
850.000,00 |
900.000,00 |
3.450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.08 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |
|
|
|
|
|
|
FUNÇÃO: 03 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
|
|
POGRAMA: 07 - ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 0210 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
|
|
|
Inversões
Financeiras: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Desapropriações |
300.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
300.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Equipamentos e Material Permanente |
340.000,00 |
60.000,00 |
40.000,00 |
50.000,00 |
184.000,00 |
|
SUB-PROGRAMA: 0250 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Ampliação, Reforma e Construção Paço Municipal |
100.000,00 |
-0- |
1.000.000,00 |
-0- |
1.100.000,00 |
|
Construção do Pátio da S.S.M. |
300.000,00 |
-0- |
-0- |
-0- |
300.000,00 |
|
Construção da casa dos Músicos |
200.000,00 |
-0- |
-0- |
-0- |
200.000,00 |
|
Função: 04 - AGRICULTURA |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 15 - PRODUÇÃO ANIMAL |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 0890 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Construção do Entre Posto de Pesca |
300.000,00 |
-0- |
-0- |
-0- |
300.000,00 |
|
PROGRAMA: 16 - ABASTECIMENTO |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 0960-SISTEMA DISTRIB. PROD.AGRICOLAS |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Construção do Mercado Municipal |
-0- |
300.000,00 |
-0- |
-0- |
300.000,00 |
|
FUNÇÃO: 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 46 - EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 2240 - DESPORTO AMADOR |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Construção e Reforma de Quadras de Esportes |
100.000,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
600.000,00 |
|
FUNÇÃO:10 - HABITAÇÃO URBANISMO |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 57 - HABITAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 3160 - HABITAÇÕES URBANAS |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Construção de Casa Populares |
800.000,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
1.200.000,00 |
3.800.000,00 |
|
PROGRAMA: 60 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 3260 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Construção e Ampliação do Cemitério |
200.000,00 |
-0- |
400.000,00 |
-0- |
600.000,00 |
|
SUB-PROGRAMA: 3270 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Extensão da Rede de Energia e Iluminação Pública |
200.000,00 |
350.000,00 |
400.000,00 |
360.000,00 |
1.310.000,00 |
|
PROGRAMA: 58 - URBANISMO |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 0210 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Urbanização de Praças e Logradouros Públicos |
1.500.000,00 |
1.400.000,00 |
1.450.000,00 |
1.500.000,00 |
5.850.000,00 |
|
FUNÇÃO: 11 - INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 65 - TURISMO |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 3630 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Construção de Ancoradouro p/Embarcações |
1.300.000,00 |
-0- |
-0- |
-0- |
1.300.000,00 |
|
Construção da Plataforma de Pesca |
1.500.000,00 |
-0- |
-0- |
-0- |
1.500.000,00 |
|
FUNÇÃO: 13 - SAÚDE E SANEAMENTO |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 76 - SANEAMENTO |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 4480 - SANEAMENTO GERAL |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Galerias, Canalização e Drenagens Águas Pluviais |
5.000.000,00 |
2.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
10.500.000,00 |
|
FUNÇÃO: 16 - TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 91 - TRANSPORTE URBANO |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 5750 - VIAS URBANAS |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Pavimentação
e Galerias de Vias Públicas |
15.000.000,00 |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
14.000.000,00 |
55.000.000,00 |
|
Construção de Pontes |
600.000,00 |
600.000,00 |
400.000,00 |
500.000,00 |
2.100.000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.09 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
|
|
|
FUNÇÃO: 03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 07 - ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 0210 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 -SECRETARIA DE HABITAÇÃO/ASSUNTOS FUNDIÁRIOS |
|
|
|
|
|
|
FUNÇÃO: 10 - HABITAÇÃO E URBANISMO |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 57 - HABITAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 0210 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Equipamentos e Material Permanente |
1.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
7.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 - SECRETARIA DA SAÜDE |
|
|
|
|
|
|
FUNÇÃO: 13 - SAÜDE E SANEAMENTO |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 75 - SAÜDE |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 4280 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E
SANITÁRIA |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Ampliação, Reforma e Construção de Postos de Saúde |
500.000,00 |
500.000,00 |
600.000,00 |
40.000,00 |
2.000.000,00 |
|
Equipamentos
e Material Permanente |
110.000,00 |
90.000,00 |
100.000,00 |
1.200,00 |
420.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
FUNÇÃO: 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA: 41 - EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE |
|
|
|
|
|
|
SUB-PROGRAMA: 1850 - CRECHE |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Ampliação e Construção de Creches |
700.000,00 |
300.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
2.000.000,00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
35.000,00 |
40.000,00 |
45.000,00 |
50.000,00 |
170.000,00 |
|
SUB-PROGRAMA: 1900 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
|
|
|
|
|
|
Investimentos: |
|
|
|
|
|
|
Ampliação e Construção de Pré-Escola |
700.000,00 |
700.000,00 |
750.000,00 |
800.000,00 |
2.950.000,00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
70.000,00 |
80.000,00 |
75.000,00 |
80.000,00 |
305.000,00 |
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PROGRAMA: 42 - ENSINO FUNDAMENTAL |
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SUB-PROGRAMA: 1880 - ENSINO REGULAR |
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Investimentos: |
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Ampliação, Reforma e Construção Escolares |
2.500.000,00 |
3.000.000.00 |
3.500.000,00 |
4.100.000,00 |
13.100.000,00 |
|
Equipamentos
e Material Permanente |
300.000,00 |
310.000,00 |
350.000,00 |
400.000,00 |
1.360.000,00 |
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SUB-PROGRAMA: 4270 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
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Investimentos: |
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Equipamentos
e Material Permanente |
100.000,00 |
50.000,00 |
120.000,00 |
140.000,00 |
410.000,00 |
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PROGRAMA: 49 - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
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SUB-PROGRAMA: 2510 - EDUCAÇÃO PRECOCE |
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Investimentos: |
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Equipamentos e Material Permanente |
60.000,00 |
40.000,00 |
50.000,00 |
60.000,00 |
210.000,00 |
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2.13 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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PROGRAMA: 81 - ASSISTENCIA |
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SUB;PROGRAMA: 4860 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
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Ampliação, reforma e construção Centro Comunitário |
300.000,00 |
150.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
950.000,00 |
|
Equipamentos e Material permanente |
40.000,00 |
45.000,00 |
40.000,00 |
50.000,00 |
175.000,00 |
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2.14 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES |
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FUNÇÃO: 11 - INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
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PROGRAMA: 65 - TURISMO |
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SUB-PROGRAMA: 3630 - PROMOÇÃO DO TURISMO |
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Investimentos: |
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Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
35.000,00 |
40.000,00 |
45.000,00 |
170.000,00 |
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FUNÇÃO: 08 - -EDUCAÇÃO E CULTURA |
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PROGRAMA: 46 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS |
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SUB-PROGRAMA: 2240 - DESPORTO AMADOR |
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Investimentos: |
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Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
120.000,00 |
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2.15 FUNDAÇÃO CULTURAL DE CARAGUATATUBA |
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FUNÇÃO: 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA |
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PROGRAMA: 48 - CULTURA |
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SUB-PROGRAMA: 2470 - DIFUSÃO CULTURAL |
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Investimentos: |
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Construção do Centro de Convenções e Teatro |
-0- |
1.500.000,00 |
-0- |
-0- |
1.500.000,00 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
60.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
210.000,00 |
|
S O M A |
35.310.000,00 |
28.270.000,00 |
28.100.000,00 |
28.873.000,00 |
120.553.000,00 |
Caraguatatuba, 08 de dezembro de 1997.